Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2021 | programy 211406 |
43.20 € s DPH | Obec Jurské | TOPSET Sloluions | 31.01.2021 | 09.02.2021 |
| 21.04.2021 | mobilná sieť 8276986295 |
327.19 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.02.2021 | 09.02.2021 |
| 21.04.2021 | pevná linka 82769665148 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.02.2021 | 09.02.2021 |
| 21.04.2021 | zemný plyn 3010071016 |
250.10 € s DPH | Obec Jurské | innogy slovensko s.r.o | 01.02.2021 | 09.02.2021 |
| 21.04.2021 | Elektrina 2290231277 |
87.48 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.02.2021 | 09.02.2021 |
| 21.04.2021 | Elektrina 2290211003 |
175.56 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.02.2021 | 09.02.2021 |
| 21.04.2021 | Vývoz TKO 20210059 |
483.24 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 11.02.2021 | 15.02.2021 |
| 21.04.2021 | Program Uct. 212502351 |
111.12 € s DPH | Obec Jurské | IFOsoft s.r.o. | 15.02.2021 | 15.02.2021 |
| 21.04.2021 | Ochranné pomôcky testovanie 21000030 |
229.74 € s DPH | Obec Jurské | KANCELÁRSKE POTREBY Dušan Jankura | 12.02.2021 | 17.02.2021 |
| 21.04.2021 | Internet 02/21 2021021071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o | 15.02.2021 | 17.02.2021 |
| 21.04.2021 | Tovar 121 |
474.70 € s DPH | Obec Jurské | Ing. Michal Dodík | 11.02.2021 | 17.02.2021 |
| 21.04.2021 | Ochranné pomôcky testovanie 20210001 |
1015.00 € s DPH | Obec Jurské | Bc. Jozef Selep STONAKO | 20.01.2021 | 17.02.2021 |
| 21.04.2021 | Odpad 20210077 |
95.04 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 08.02.2021 | 22.02.2021 |
| 21.04.2021 | zemný plyn 8170769148 |
604.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP a,s | 01.03.2021 | 02.03.2021 |
| 21.04.2021 | Odpad 20210116 |
77.52 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 23.02.2021 | 02.03.2021 |
Zobrazených 72961 - 72975 z celkových 258302.
« Predchádzajúca 1 2 … 4861 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 4869 … 17220 17221 Nasledujúca »
