Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2021 | vodné cintorín katolícky 521119436 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. | 20.04.2021 | 26.04.2021 |
| 19.05.2021 | vodné a stočné OU 521119431 |
29.10 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. | 20.04.2021 | 26.04.2021 |
| 19.05.2021 | vodné a stočné MŠ 521119405 |
201.08 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. | 20.04.2021 | 26.04.2021 |
| 19.05.2021 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s doplnením rozpočtu a výkazu výmer pre stavbu: Hozelec-rozšírenie verejnej kanalizácie na ulici Poľná 2021008 |
1200.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Matej Čekovský | 23.04.2021 | 26.04.2021 |
| 19.05.2021 | mliečne výrobky pre MŠ 72109171 |
124.76 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. | 21.04.2021 | 27.04.2021 |
| 19.05.2021 | potraviny pre MŠ 530108488 |
176.02 € s DPH | Obec Hozelec | Inmedia , spol. s.r.o. | 26.04.2021 | 27.04.2021 |
| 19.05.2021 | ovocie do MŠ 2110042689 |
8.12 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. | 29.04.2021 | 30.04.2021 |
| 19.05.2021 | kontrola na úseku ochrany pred požiarmi - kontrola PHP, hydrantov 210100894 |
54.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil s.r.o. | 21.04.2021 | 03.05.2021 |
| 19.05.2021 | vývoz, zneškodnenie zdravotníckeho materiálu z MOM 2052101171 |
138.00 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 23.04.2021 | 03.05.2021 |
| 19.05.2021 | penetrácia, lepidlo, valček,štetec,vedro, profil L-tvar, špárovacia hmota, stierka gumová, lišta prechodová a iné - k uloženiu dlažby v prístavbe 0102/2021 |
391.94 € s DPH | Obec Hozelec | Stavivá Poprad s.r.o. | 22.04.2021 | 03.05.2021 |
| 19.05.2021 | Ochranné obleky, štíty a respirátory 324100895 |
618.60 € s DPH | Obec Betlanovce | Alfi Corp s.r.o. | 17.05.2021 | 18.05.2021 |
| 19.05.2021 | Vodné za obdobie 16.2. - 7.5.2021 za kultúrny dom 521126477 |
10.45 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 14.05.2021 | 19.05.2021 |
| 19.05.2021 | Vodné za obdobie 16.2. - 7.5.2021 za MŠ a ŠJ 521126478 |
56.16 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 14.05.2021 | 19.05.2021 |
| 19.05.2021 | Za elektrinu 04/21 8419608578 |
425.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 10.05.2021 | 13.05.2021 |
| 19.05.2021 | Za vývoz BRKO odpadu 04/21 2052101421 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 14.05.2021 | 17.05.2021 |
Zobrazených 71431 - 71445 z celkových 258249.
« Predchádzajúca 1 2 … 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 … 17216 17217 Nasledujúca »
