Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2021 | Oprava obecného rozhlasu 20200126 |
102.34 € s DPH | Liptovská Porúbka | Peter Trnka | 24.06.2021 | |
| 24.06.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 1000344604 |
44.08 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom a.s. | 24.06.2021 | |
| 24.06.2021 | potraviny 42021 |
57.14 € s DPH | Liptovská Porúbka | Čajnák Ľuboš | 23.06.2021 | |
| 24.06.2021 | učebné pomôcky pre Materskú školu Nemešany 210070 |
215.01 € s DPH | Obec Nemešany | Vladimír Halcin | 19.06.2021 | 22.06.2021 |
| 23.06.2021 | Materiál na AČ FV210040 |
1064.23 € s DPH | Obec Výborná | Vidaglob, s.r.o. | 11.06.2021 | 23.06.2021 |
| 23.06.2021 | Rekonštrukcia MŠ - materiál 21VF00245 |
1206.86 € s DPH | Obec Výborná | Belanské stavebniny, s.r.o. | 22.06.2021 | 23.06.2021 |
| 23.06.2021 | fa za mobil- recyklačný poplatok 270/21 |
1.00 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a. s. | 20.06.2021 | 23.06.2021 |
| 23.06.2021 | fa za mlieko a mliečne výrobky pre MŠ 271/21 |
31.02 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a. s. | 21.06.2021 | 24.06.2021 |
| 23.06.2021 | fa za telekomunikačné služby 272/21 |
135.76 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a. s. | 22.06.2021 | 23.06.2021 |
| 23.06.2021 | Faktúra za členský príspevok OOCR V.Tatry 2021288 |
2000.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podhorie OOCR Vysoké Tatry | 30.05.2021 | 08.06.2021 |
| 23.06.2021 | Faktúra za práce na doméne novalesna 210301 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW ing.Tomáš Bujna | 01.03.2021 | 08.06.2021 |
| 23.06.2021 | Faktúra za práce na doméne novalesna 210401 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW ing.Tomáš Bujna | 01.04.2021 | 08.06.2021 |
| 23.06.2021 | Faktúra za práce na doméne novalesna 210501 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW ing.Tomáš Bujna | 01.05.2021 | 08.06.2021 |
| 23.06.2021 | Faktúra za práce na doméne novalesna 210601 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW ing.Tomáš Bujna | 01.06.2021 | 08.06.2021 |
| 23.06.2021 | Faktúra za tonery 21117 |
101.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
Zobrazených 69916 - 69930 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 … 17216 17217 Nasledujúca »
