Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2021 | Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07/2021 1021072299 |
276.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | osobnyudaj s.r.o. | 02.07.2021 | |
14.07.2021 | Školenie - prevádzkovanie pohrebiska 36/06/21 |
380.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman | 01.07.2021 | |
14.07.2021 | výkon zodp. osby 248/021 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.07.2021 | |
14.07.2021 | elektrina 249/021 |
163.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.07.2021 | |
14.07.2021 | zemný plyn 250/021 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.07.2021 | |
14.07.2021 | prevádzkovanie verej. kanál. 251/021 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 06.07.2021 | |
14.07.2021 | odmena za retransmisiu KT 252/021 |
28.98 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 06.07.2021 | |
14.07.2021 | technik BOZP + PO 253/021 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 06.07.2021 | |
14.07.2021 | uloženie odpadu+environ.fond 254/021 |
1150.50 € s DPH | Obec Holumnica | Mestký podnik | 06.07.2021 | |
14.07.2021 | elektrina 257/021 |
63.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.07.2021 | |
14.07.2021 | telekomunikačné služby 258/021 |
16.60 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.07.2021 | |
14.07.2021 | telekomunikačné služby 259/021 |
102.05 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 12.07.2021 | |
14.07.2021 | vývoz popolníc 260/2021 |
515.28 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 12.07.2021 | |
14.07.2021 | vývoz kontajnerov 261/021 |
108.24 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 12.07.2021 | |
14.07.2021 | elektrina 262/021 |
168.67 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.07.2021 |
Zobrazených 69016 - 69030 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 … 17216 17217 Nasledujúca »