Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | zverejnenie ponuky 169/025 |
170.97 € s DPH | Obec Holumnica | ALMA CARRER | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | distrib. služieb 170/025 |
106.33 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | odmeny umelcom kábl. retransmisia 171/025 |
11.08 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 172/025 |
1022.78 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 173/025 |
124.93 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 174/025 |
59.15 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 175/025 |
171.57 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 176/025 |
96.13 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 177/025 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | internet. pripojenie 178/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.04.2025 | |
| 23.04.2025 | servis. výpočt. techniky 179/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 16.04.2025 | |
| 23.04.2025 | retransmisia TV JOJ 180/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 16.04.2025 | |
| 23.04.2025 | vývoz popolníc 181/025 |
736.31 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 22.04.2025 | |
| 23.04.2025 | vodné 182/025 |
50.64 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.04.2025 | |
| 23.04.2025 | vodné 183/025 |
84.39 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.04.2025 |
Zobrazených 646 - 660 z celkových 259013.
« Predchádzajúca 1 2 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … 17267 17268 Nasledujúca »
