Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2021 | Elektrina 2240276545 |
110.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.08.2021 | 06.08.2021 |
| 14.10.2021 | mobilná sieť 8288055624 |
324.22 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.08.2021 | 06.08.2021 |
| 14.10.2021 | pevná linka 8288032010 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.08.2021 | 06.08.2021 |
| 14.10.2021 | Vedenie UcT 07/21 210100069 |
500.00 € s DPH | Obec Jurské | úradovňa.sk s.r.o | 31.07.2021 | 06.08.2021 |
| 14.10.2021 | Uloženie TKO poplatok Environ. fond 21220260 |
1106.46 € s DPH | Obec Jurské | Mestský podnik Spišská Belá | 02.08.2021 | 06.08.2021 |
| 14.10.2021 | Elektrina 2290211003 |
161.69 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.08.2021 | 06.08.2021 |
| 14.10.2021 | Elektrina 229023121277 |
75.22 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.08.2021 | 06.08.2021 |
| 14.10.2021 | BOZP 07/21 20210103 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 31.07.2021 | 08.08.2021 |
| 14.10.2021 | Elektrina 2240252447 |
81.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.08.2021 | 06.08.2021 |
| 14.10.2021 | Vývoz TKO 20210745 |
604.32 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 05.08.2021 | 09.08.2021 |
| 14.10.2021 | Elektrina 2240001713 |
692.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.05.2021 | 27.07.2021 |
| 14.10.2021 | Internet 08 /21 2021081071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o | 15.08.2021 | 18.08.2021 |
| 14.10.2021 | obecná doména 212165 |
60.00 € s DPH | Obec Jurské | webex digital s.r.o . | 17.08.2021 | 18.08.2021 |
| 14.10.2021 | kancelárske potreby 21371 |
268.20 € s DPH | Obec Jurské | Sponka s.r.o. | 17.08.2021 | 18.08.2021 |
| 14.10.2021 | Zemný plyn 8706989400 |
1128.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP a,s | 01.06.2021 | 26.08.2021 |
Zobrazených 65821 - 65835 z celkových 259404.
« Predchádzajúca 1 2 … 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 … 17293 17294 Nasledujúca »
