Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2021 | stĺpy a panely na plot 2021018 |
5863.20 € s DPH | Obec Batizovce | LADEN s.r.o. | 30.09.2021 | 06.10.2021 |
| 11.10.2021 | on-line seminár 68/2021 |
45.00 € s DPH | Obec Batizovce | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 08.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu 2021178 |
304.60 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka | 08.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | ochranné pracovné pomôcky 210912058 |
62.30 € s DPH | Liptovská Porúbka | Tripsy s,r.o. | 30.09.2021 | 07.10.2021 |
| 11.10.2021 | mobilné služby TSP 100034605 |
26.31 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom a.s. | 07.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Dezinfekčné prostriedky. 2000064721 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | LUSILA s.r.o. | 01.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Zber a odvoz odpadu za obdobie od 01.09.-30.09.2021. PO721345 |
54.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 05.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8291702015 |
106.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Lepenka. F20211213 |
138.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eurotrend Špak s.r.o. | 30.09.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Zemný plyn za obdobie 01.10.-31.10.2021. 4467460979 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s. r. o. | 01.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Kancelárske potreby. 210003245 |
31.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dušan Jankura | 29.09.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Čistiaci prostriedok do umývačky riadu. 1911021 |
153.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sopko Peter - servis | 07.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby-mobil za obdobie od 8.9.2021 do 7.10.2021. 8291919976 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Premac obr.parkový, cement Ladce, služby vykládka Iveco, služby dodania Iveco. 13912021 |
147.76 € s DPH | Obec Nemešany | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | 06.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | Tlačivá F11 Daň z nehnuteľností, poštovné a balné. 784026 |
16.00 € s DPH | Obec Nemešany | INPROST s.r.o. | 05.10.2021 | 07.10.2021 |
Zobrazených 64291 - 64305 z celkových 257465.
« Predchádzajúca 1 2 … 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 … 17164 17165 Nasledujúca »
