Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2021 | Čistiace prostriedky 283 |
75.60 € s DPH | Obec Pribylina | D.H. KOMPLET s.r.o. | 28.10.2021 | 29.10.2021 |
29.10.2021 | Oprava nákladného vozidla MERCEDES . 92/9 |
8161.87 € s DPH | Obec Pribylina | Motor Group Poprad , spol. s.r.o. | 26.10.2021 | 28.10.2021 |
29.10.2021 | Oplotenie zberného dvora 151_2021 |
7400.92 € s DPH | Obec Beňadiková | PROFIL INVEST s.r.o. | 25.10.2021 | 29.10.2021 |
29.10.2021 | vodné 400/021 |
1.31 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.10.2021 | |
29.10.2021 | vodné 401/021 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.10.2021 | |
29.10.2021 | vodné 402/021 |
36.58 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.10.2021 | |
29.10.2021 | vodné 403/021 |
40.49 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.10.2021 | |
29.10.2021 | vodné 404/021 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.10.2021 | |
29.10.2021 | vodné 405/021 |
10.45 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.10.2021 | |
29.10.2021 | program WIN CITY 406/021 |
24.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOP SET | 21.10.2021 | |
29.10.2021 | odmene za retransmisiu 407/021 |
65.24 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 22.10.2021 | |
29.10.2021 | vodné 408/021 |
147.59 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 27.10.2021 | |
29.10.2021 | vodné 409/021 |
189.38 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 27.10.2021 | |
29.10.2021 | Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. 6612132474 |
13.90 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 28.10.2021 | 28.10.2021 |
28.10.2021 | Potraviny 10/2021 2921021 |
419.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Mäsovýroba DORO s.r.o. | 28.10.2021 | 28.10.2021 |
Zobrazených 63316 - 63330 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 … 17172 17173 Nasledujúca »