Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Servis a spravovanie IS 06/26. DF2026/88 |
405.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 30.03.2026 | 30.03.2026 |
| 08.04.2026 | Oprava vnút. priestorov MŠ. DF2026/87 |
1486.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | CPMP s.r.o. | 15.03.2026 | 26.03.2026 |
| 08.04.2026 | Revízie, opravy na úseku ochrany pred požiarmi. DF2026/86 |
353.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | TATRAHASIL s.r.o. | 17.03.2026 | 26.03.2026 |
| 08.04.2026 | Prevádzka a údržba energ. zariadenia 02/26. DF2026/85 |
590.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ s.r.o. | 01.02.2026 | 24.03.2026 |
| 08.04.2026 | Vyúčtovacia FA -Insekticíd. DF2026/84 |
0.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Monika Kameníková Mäsiarová | 24.03.2026 | 24.03.2026 |
| 08.04.2026 | Mobilné hovory administ. 03/26. DF2026/83 |
24.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 22.03.2026 | 24.03.2026 |
| 08.04.2026 | Mobilné hovory RŠ + ZRŠ 03/26. DF2026/82 |
56.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 22.03.2026 | 24.03.2026 |
| 08.04.2026 | Ceruzky, pastelky a strúhadlá pre MŠ. |
162.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Lerni s.r.o. | 20.03.2026 | 20.03.2026 |
| 08.04.2026 | Prevádzka a údržba ener. zariadenia 03/26. DF2026/80 |
590.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ s.r.o. | 01.03.2026 | 18.03.2026 |
| 08.04.2026 | Čistiace prostriedky pre ŠJ. DF2026/79 |
508.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | LUSILA s.r.o | 11.03.2026 | 17.03.2026 |
| 08.04.2026 | Jogurty pre MŠ. DF2026/78 |
172.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KIPA, s.r.o. | 16.03.2026 | 17.03.2026 |
| 08.04.2026 | Tonery 6 ks. DF2026/77 |
691.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 16.03.2026 | 17.03.2026 |
| 08.04.2026 | Sluzby pevnej siete 8386274078 |
45.54 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| 08.04.2026 | Telefón za 03/2026 DF2026/61 |
241.88 € s DPH | Základná škola Podhorany | Slovak telekom, a. s. | 01.04.2026 | 07.04.2026 |
| 08.04.2026 | Elektrina za 03/2026 DF2026/69 |
988.68 € s DPH | Základná škola Podhorany | Energetika Slovensko, a.s. | 06.04.2026 | 08.04.2026 |
Zobrazených 6316 - 6330 z celkových 273586.
« Predchádzajúca 1 2 … 418 419 420 421 422 423 424 425 426 … 18239 18240 Nasledujúca »
