Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2021 | fa za telekomunikačné služby 477/21 |
91.82 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2021 | 08.11.2021 |
| 08.11.2021 | fa za zemiaky pre MŠ 478/21 |
20.90 € s DPH | Obec Gánovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 21.10.2021 | 08.11.2021 |
| 08.11.2021 | fa za edukačné pomôcky pre MŠ 479/21 |
428.69 € s DPH | Obec Gánovce | Hravá škôlka, s. r. o. | 21.09.2021 | 08.11.2021 |
| 08.11.2021 | fa za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a zateplenie hasičskej zbrojnice" 480/21 |
4272.16 € s DPH | Obec Gánovce | ARPROG, a. s. | 02.11.2021 | 08.11.2021 |
| 08.11.2021 | fa za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a zateplenie hasičskej zbrojnice" 481/21 |
4583.24 € s DPH | Obec Gánovce | ARPROG, a. s. | 02.11.2021 | 08.11.2021 |
| 08.11.2021 | fa za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a zateplenie hasičskej zbrojnice" 482/21 |
30988.88 € s DPH | Obec Gánovce | ARPROG, a. s. | 02.11.2021 | 08.11.2021 |
| 08.11.2021 | fa za elektromontážne práce na stavbr "Gánovce prekládka NN kábla" 483/21 |
2184.20 € s DPH | Obec Gánovce | Elkostav KM, s. r. o. | 30.09.2021 | 08.11.2021 |
| 08.11.2021 | tabuľky, samolepky, tlač plátno, tlač na samol. fóliu 202100069 |
507.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Parmas, s.r.o. | 29.10.2021 | 08.11.2021 |
| 08.11.2021 | spisskystiavnik sk the hosting 1021330304 |
88.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | WebSupport, s.r.o. | 31.10.2021 | 08.11.2021 |
| 08.11.2021 | telekomunikačné služby 8293527712 |
46.32 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2021 | 08.11.2021 |
| 08.11.2021 | Za elektrinu 10/2021 8407444625 |
486.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 04.11.2021 | 05.11.2021 |
| 08.11.2021 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 50210588 |
147.70 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 08.11.2021 | |
| 08.11.2021 | Nedoplatok elektr. energie za 10/2021 MŠ KOM 443 2210066029 |
35.16 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 08.11.2021 | |
| 08.11.2021 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/21-10/22 EŠ JIL 8412151104 |
984.12 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Solitea Vema, Solitea Slovensko,a.s. | 08.11.2021 | |
| 08.11.2021 | Dodávka tepelnej energie za 10/2021 MŠ JIL+KOM+KUK 20211000 |
2803.75 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 08.11.2021 |
Zobrazených 62821 - 62835 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 … 17172 17173 Nasledujúca »
