Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2021 | Za potraviny ŠJ 2104211 |
19.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.11.2021 | 09.11.2021 |
| 16.11.2021 | Za potraviny ŠJ 1021335913 |
261.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol. s r. o. | 09.11.2021 | 09.11.2021 |
| 16.11.2021 | Za potraviny ŠJ 72131893 |
172.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.11.2021 | 12.11.2021 |
| 16.11.2021 | Za potraviny ŠJ 1021339504 |
152.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol. s r. o. | 12.11.2021 | 12.11.2021 |
| 16.11.2021 | Za potraviny ŠJ 2101303690 |
455.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 11.11.2021 | 12.11.2021 |
| 16.11.2021 | Za potraviny ŠJ FV212130 |
60.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.11.2021 | 15.11.2021 |
| 16.11.2021 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 1200005073 |
109.82 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 16.11.2021 | |
| 16.11.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043 1200005074 |
54.11 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 16.11.2021 | |
| 16.11.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047 1200005075 |
77.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 16.11.2021 | |
| 16.11.2021 | Dezinfekcia na povrchy LAVON 5L - MŠ KUK 447 2021025724 |
9.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | PAPERA s.r.o. | 16.11.2021 | |
| 16.11.2021 | Dezinfekcia na povrchy LAVON 5L ŠJ MŠ KUK 1047 2021025727 |
9.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | PAPERA s.r.o. | 16.11.2021 | |
| 16.11.2021 | Odber kuchynského odpadu za 10/2021 MŠ JIL+KOM+KUK ODBRO21100701 |
72.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA, s.r.o. | 16.11.2021 | |
| 16.11.2021 | Dodávka vchodových dverí na prechod z Kultúrneho domu do lodného kontajnera - ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA (100% preddavok) Zál. 03/2021 |
1113.17 € s DPH | Obec Beňadiková | CUPROJEKT, spol. s.r.o. | 16.11.2021 | 16.11.2021 |
| 16.11.2021 | poskytnutie údajov 11211264 |
48.00 € s DPH | Obec Batizovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 02.11.2021 | 04.11.2021 |
| 16.11.2021 | materiál FA2115 3388 |
325.26 € s DPH | Obec Batizovce | DOVE, s.r.o. | 02.11.2021 | 02.11.2021 |
Zobrazených 62281 - 62295 z celkových 257501.
« Predchádzajúca 1 2 … 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 … 17166 17167 Nasledujúca »
