Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2021 | Faktúra za administrátorské práce novalesna 10/21 211101 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW ing.Tomáš Bujna | 01.11.2021 | 05.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za právne služby 11/2021 211511/2021 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Budzíková & JUdr.Dachová | 02.11.2021 | 04.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za pracovnú zdravotnú službu 20212869 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 31.10.2021 | 08.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 03.11.2021 | 08.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za telekomunikačné služby 8293642966 |
93.01 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 01.11.2021 | 09.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2240001850 |
921.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 03.11.2021 | 09.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za podporu Datalan 622104483 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | DATALAN, a.s. | 31.10.2021 | 09.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za potraviny MŠ 10210301 |
175.57 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 04.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 7292639544 |
288.83 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
150.74 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290231303 |
144.42 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
280.32 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za prenájom rohoží 2225282 |
34.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 10.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2225283 |
17.92 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 10.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za kancelárske potreby 138121 |
59.15 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS s.r.o | 12.11.2021 | 12.11.2021 |
Zobrazených 62086 - 62100 z celkových 257613.
« Predchádzajúca 1 2 … 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 … 17174 17175 Nasledujúca »
