Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2022 | Pitná voda 78 |
0.89 € s DPH | Rastislav Mišalko | Obec Výborná | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 05.01.2022 | Pitná voda 79 |
7.12 € s DPH | Ing. Viera Strelová | Obec Výborná | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 05.01.2022 | Pitná voda 80 |
15.14 € s DPH | Rudolf Pompa | Obec Výborná | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 05.01.2022 | Pitná voda 81 |
68.56 € s DPH | Dušan Mirga | Obec Výborná | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 05.01.2022 | Telekomunikačné služby 8297384518 |
16.39 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2022 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Právna pomoc 1/2022 |
200.00 € s DPH | Obec Výborná | JUDr. Sylvia Leščáková | 03.01.2022 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Stravné lístky 770461181 |
2042.64 € s DPH | Obec Výborná | Ticket Service, s.r.o. | 04.01.2022 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051374 |
2652.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051379 |
120.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051373 |
840.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051380 |
96.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051383 |
1572.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051372 |
4356.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051381 |
948.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051379 |
2904.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
Zobrazených 59761 - 59775 z celkových 257646.
« Predchádzajúca 1 2 … 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 … 17176 17177 Nasledujúca »
