Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | stočné za rok 2026 20260192 |
35.81 € s DPH | Dominik Poláček | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 09.06.2026 | stočné za rok 2026 20260193 |
68.75 € s DPH | Patrik Polaček | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 09.06.2026 | stočné za rok 2026 20260194 |
73.04 € s DPH | Ján Jeleňák | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 09.06.2026 | stočné za rok 2026 20260195 |
41.52 € s DPH | Ing. Peter Jabcon | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 09.06.2026 | stočné za rok 2026 20260196 |
25.76 € s DPH | Erik Gabler | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 09.06.2026 | stočné za rok 2026 20260197 |
73.04 € s DPH | Aladár Kroščen | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 09.06.2026 | stočné za rok 2026 20260198 |
58.49 € s DPH | Aladár Kroščen | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 09.06.2026 | stočné za rok 2026 20260199 |
16.60 € s DPH | Helena Kroščenová | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 09.06.2026 | stočné za rok 2026 20260200 |
49.78 € s DPH | Stanislav Kroščen | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 08.06.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.05.2026-31.05.2026 7292780595 |
522.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 03.06.2026 | 03.06.2026 |
| 08.06.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.05.2026-31.05.2026 7292780596 |
182.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 03.06.2026 | 03.06.2026 |
| 08.06.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.05.2026-31.05.2026 7292283254 |
70.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 03.06.2026 | 03.06.2026 |
| 08.06.2026 | Faktúra za správu servera a IT techniky 1260102 |
130.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 31.05.2026 | 31.05.2026 |
| 08.06.2026 | Faktúra za nákup darčekov pre predškolákov 0650042026 |
100.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Dávid Dejwis | 06.06.2026 | 06.06.2026 |
| 08.06.2026 | Potraviny ŠJ 72617467 |
357.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekareň, a.s. | 01.06.2026 | 01.06.2026 |
Zobrazených 5926 - 5940 z celkových 276023.
« Predchádzajúca 1 2 … 392 393 394 395 396 397 398 399 400 … 18401 18402 Nasledujúca »
