Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2022 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
496.21 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.01.2022 | 12.01.2022 |
| 24.01.2022 | Faktúra za odber elektriny OU 2290231303 |
268.12 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.01.2022 | 12.01.2022 |
| 24.01.2022 | Faktúra za odber elektriny OU 2290110296 |
461.93 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.01.2022 | 12.01.2022 |
| 24.01.2022 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2243486 |
17.92 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 05.01.2022 | 10.01.2022 |
| 24.01.2022 | Faktúra za prenájom rohoží 2243485 |
34.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 05.01.2022 | 10.01.2022 |
| 24.01.2022 | Faktúra za podporu Datalan 622104963 |
250.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | DATALAN, a.s. | 31.12.2021 | 07.01.2022 |
| 24.01.2022 | Faktúra za eGOV podpora 622105276 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | DATALAN, a.s. | 31.12.2021 | 07.01.2022 |
| 24.01.2022 | Faktúra za telekomunikačné služby 8297352339 |
83.58 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 31.12.2021 | 07.01.2022 |
| 24.01.2022 | Faktúra za pracovnú zdravotnú službu 20213430 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 31.12.2021 | 07.01.2022 |
| 24.01.2022 | Faktúra za nákup na poukážky 21400158 |
76.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 29.12.2021 | 29.12.2021 |
| 24.01.2022 | Faktúra za elektrické istenie svietidiel 02122021 |
1056.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | KELMONT, Ľubomír Kiška | 03.12.2021 | 27.12.2021 |
| 24.01.2022 | Faktúra za členský príspevok r.2022 16242021 |
107.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | Asociácia horských sídiel SR | 22.11.2021 | 27.12.2021 |
| 24.01.2022 | Faktúra za zameranie adresného bodu 202021 |
30.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Eva Schurger-Jochmann | 22.12.2021 | 23.12.2021 |
| 24.01.2022 | Faktúra za telekomunikačné služby 8295913336 |
36.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 15.12.2021 | 23.12.2021 |
| 24.01.2022 | Faktúra za posyp materiálu 7011622 |
224.56 € s DPH | Obec Nová Lesná | VPS Vysoké Tatry | 17.12.2021 | 23.12.2021 |
Zobrazených 59116 - 59130 z celkových 257993.
« Predchádzajúca 1 2 … 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 … 17199 17200 Nasledujúca »
