Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.03.2022 Vyúčtovanie plynu
2221001149
266.20 € s DPH Obec Jurské MET Slovakia a.s. 31.12.2021 21.01.2022
04.03.2022 zemný plyn - vyúčtovanie
8434258406
5815.41 € s DPH Obec Jurské SPP a,s 13.01.2022 13.01.2022
04.03.2022 Elektrina - vyúčtovanie
2240252447
74.05 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 10.01.2022 14.01.2022
04.03.2022 Elektrina - vyúčtovanie
224027645
401.62 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 10.01.2022 14.01.2022
04.03.2022 Vývoz TKO
20211279
476.76 € s DPH Obec Jurské FINEKOL , s.r.o 10.01.2022 14.01.2022
03.03.2022 Klarstein HeatPal Marble Blackline IR-Heizung
20220009
129.23 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe U SOVY s.r.o. 03.03.2022 03.03.2022
03.03.2022 lEKTORSKA CINNOST 01.03.2022
220006
500.00 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe Ing. Mária Brániková 01.03.2022 03.03.2022
03.03.2022 Materiál
2022004423
146.83 € s DPH Obec Výborná Miroslav Kameník 03.03.2022 03.03.2022
03.03.2022 Brány do mš
001/2022
2901.00 € s DPH Obec Výborná Tomáš Maxim 28.02.2022 03.03.2022
03.03.2022 Internet
1220608232
26.60 € s DPH Obec Výborná Hgdata, s.r.o. 01.03.2022 03.03.2022
03.03.2022 Prenájom rohoží
03812782
36.53 € s DPH Obec Výborná Lindstrom, s.r.o. 02.03.2022 03.03.2022
03.03.2022 FA podľa DL MŠ
22400018
77.64 € s DPH Obec Nová Lesná Coop Jednota Poprad 02.03.2022 03.03.2022
03.03.2022 FA za výmenu rohože OcÚ
2262091
38.26 € s DPH Obec Nová Lesná Lindstrom s.r.o. 02.03.2022 03.03.2022
03.03.2022 FA za výmenu rohože MŠ
2262092
20.30 € s DPH Obec Nová Lesná Lindstrom s.r.o. 02.03.2022 03.03.2022
03.03.2022 vodné cintorín
522101537
0.00 € s DPH Obec Hozelec PVPS a.s. 19.01.2022 07.02.2022
Zobrazených 57391 - 57405 z celkových 258241.
1 2 3823 3824 3825 3827 3829 3830 3831 17216 17217