Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2022 | Zemný plyn 8688126625 |
668.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP a,s | 12.01.2022 | 12.01.2022 |
| 10.03.2022 | Internet 02 /22 2022021071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o | 15.02.2022 | 21.02.2022 |
| 10.03.2022 | Vývoz TKO 20220068 |
751.33 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 15.02.2022 | 22.02.2022 |
| 10.03.2022 | Elektrina 2290211003 |
270.41 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 09.02.2022 | 23.02.2022 |
| 10.03.2022 | Elektrina 229023121277 |
84.84 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 09.02.2022 | 23.02.2022 |
| 10.03.2022 | Respirátory FFP2 882200389 |
174.40 € s DPH | Obec Jurské | MAVEX, spol. s.r.o. | 15.02.2022 | 22.02.2022 |
| 10.03.2022 | Tabuľky 20220007 |
34.80 € s DPH | Obec Jurské | Maglus s.r.o. | 22.02.2022 | 23.02.2022 |
| 10.03.2022 | Vedenie Uct 02 /22 220100023 |
900.00 € s DPH | Obec Jurské | úradovňa.sk s.r.o | 28.02.2022 | 28.02.2022 |
| 10.03.2022 | Zemný plyn 8688188559 |
668.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP a,s | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| 10.03.2022 | Servis. vyp. techniky 02/22 220100106 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | Vladimíra Maslejáková MASNET | 28.02.2022 | 03.03.2022 |
| 10.03.2022 | BOZP 02 /22 20220023 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 28.02.2022 | 04.03.2022 |
| 10.03.2022 | Uloženie TKO 22220038 |
928.80 € s DPH | Obec Jurské | Mestský podnik Spišská Belá | 01.03.2022 | 04.03.2022 |
| 10.03.2022 | Elektrina 2290211003 |
213.21 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 28.02.2022 | 07.03.2022 |
| 10.03.2022 | Elektrina 2240276545 |
28.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.03.2022 | 07.03.2022 |
| 10.03.2022 | Pevná linka 8301656871 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.03.2022 | 08.03.2022 |
Zobrazených 57076 - 57090 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 … 17216 17217 Nasledujúca »
