Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | fa vyúčtovacia za elektrinu 437/26 |
115.56 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 03.09.2026 | 04.09.2026 |
| 04.09.2026 | fa vyúčtovacia za elektrinu 436/26 |
118.94 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 03.09.2026 | 04.09.2026 |
| 04.09.2026 | fa vyúčtovacia za elektrinu 435/26 |
96.35 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 03.09.2026 | 04.09.2026 |
| 04.09.2026 | fa vyúčtovacia za elektrinu 434/26 |
136.93 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 03.09.2026 | 04.09.2026 |
| 04.09.2026 | fa za grafické práce - deň obce 433/26 |
98.40 € s DPH | Obec Gánovce | DANMO, s. r. o. | 03.09.2026 | 04.09.2026 |
| 04.09.2026 | fa za telekom. služby 432/26 |
106.70 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.09.2026 | 04.09.2026 |
| 04.09.2026 | fa za telekom. služby 431/26 |
104.29 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.09.2026 | 04.09.2026 |
| 04.09.2026 | Za pracovné zošity 1873384621 |
734.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martinus, s. r. o. | 03.09.2026 | 03.09.2026 |
| 04.09.2026 | Za učebnice a pracovné zošity F526066037 |
876.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | preskoly.sk, s. r. o. | 02.09.2026 | 03.09.2026 |
| 04.09.2026 | Za nálepky MŠ 22701704 |
101.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMIland, s. r. o. | 02.09.2026 | 03.09.2026 |
| 04.09.2026 | Za balíček BezKriedy Plus 202603312 |
79.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| 04.09.2026 | Za učebnice 2615139 |
21.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. | 02.09.2026 | 04.09.2026 |
| 04.09.2026 | Vytýčenie trasy miestneho vodovodu int.č. DF/2026094 21260762 |
70.08 € s DPH | Obec Ordzovany | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 24.08.2026 | 01.09.2026 |
| 04.09.2026 | odvoz a uloženie KO 08/2026 int.č. DF/2026095 1532603700 |
77.69 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova, s.r.o. | 28.08.2026 | 01.09.2026 |
| 04.09.2026 | piesok dolomit 0-2 int.č. DF/2026096 20260936 |
37.07 € s DPH | Obec Ordzovany | Stavebniny KLEŠČ. s.r.o. | 31.08.2026 | 01.09.2026 |
Zobrazených 496 - 510 z celkových 273477.
« Predchádzajúca 1 2 … 30 31 32 33 34 35 36 37 38 … 18231 18232 Nasledujúca »
