Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | Faktúra za nákup materiálu - Nadácia ZSE A2328765 |
41.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ARTMIE, spol. s r.o. | 13.05.2026 | 13.05.2026 |
| 14.05.2026 | Faktúra za nákup materiálu - Nadácia ZSE 1260501821 |
13.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Noezon, s.r.o. | 12.05.2026 | 12.05.2026 |
| 14.05.2026 | Faktúra za nákup materiálu - Nadácia ZSE 2002193133 |
16.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Lean Commerce s.r.o. | 13.05.2026 | 13.05.2026 |
| 14.05.2026 | Uloženie odovdňovacieho žľabu int. č. DF/2026041 2026002 |
745.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Mojmír Simčák | 22.04.2026 | 23.04.2026 |
| 14.05.2026 | odvoz a uloženie KO 04/2026 int.č. DF/2026042 1532601527 |
69.08 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova, s.r.o. | 23.04.2026 | 24.04.2026 |
| 14.05.2026 | Kontrola požiarnych hydrantov/požiarna nádrž, hasiace prístroje int.č. DF/2026043 26781136 |
145.14 € s DPH | Obec Ordzovany | ČERNICKÝ - PBS s.r.o. | 24.04.2026 | 24.04.2026 |
| 14.05.2026 | poplatok za vyjadrenie k PD pre SP ČOV a KANALIZÁCIA ORDZOVANY int.č. DF/2026044 9000570007 |
98.40 € s DPH | Obec Ordzovany | SPP - distribúcia, a.s. | 24.04.2026 | 05.05.2026 |
| 14.05.2026 | plyn OcÚ, KD 05/2026 int.č. DF/2026045 8603117282 |
41.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2026 | 05.05.2026 |
| 14.05.2026 | licencia OK SOFT do 05.05.2027 int. č. DF/2026046 20268006 |
54.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Ing. Oliver Kováč - OK Soft | 29.04.2026 | 05.05.2026 |
| 14.05.2026 | telefón 04/2026 int.č. DF/2026047 8387868277 |
23.57 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2026 | 05.05.2026 |
| 14.05.2026 | materiál odvodňovací žľab int.č. DF/2026048 2026135 |
34.50 € s DPH | Obec Ordzovany | Magdaléna Puchalová-COLOR-MIX | 06.05.2026 | 07.05.2026 |
| 14.05.2026 | elektrina ATS vodovod - 03-05/2026 int.č. DF/2026049 8424885168 |
130.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.05.2026 | 11.05.2026 |
| 14.05.2026 | elektrina budova bývalej MŠ 03-05/2026 int.č. DF/2026050 8424883925 |
67.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.05.2026 | 11.05.2026 |
| 14.05.2026 | elektrina VO, OcÚ, KD, cintorín 03-05/2026 int.č. DF/2026051 8424883575 |
371.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.05.2026 | 11.05.2026 |
| 14.05.2026 | zber, preprava jedlých olejov a tukov 04/2026 int.č. DF/2026052 1532601958 |
18.71 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova, s.r.o. | 08.05.2026 | 11.05.2026 |
Zobrazených 4456 - 4470 z celkových 273585.
« Predchádzajúca 1 2 … 294 295 296 297 298 299 300 301 302 … 18238 18239 Nasledujúca »
