Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | Kancelárske potreby 2024001350 |
1309.44 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KP plus, s.r.o. | 13.09.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Toner HP 2024001380 |
63.48 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KP plus, s.r.o. | 17.09.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024 148/2024 |
24.34 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Telefón + internet 8357601217 |
223.08 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Náhradný diel 07340924 |
27.20 € s DPH | Materská škola | LUKASERVIS s.r.o. | 02.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | osobný údaj 2024191 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Osobnyudaj.sk-DPO, s.r.o. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | BOZP 46092024 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 30.09.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | vyhotovenie zdravotného posudku - posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 20248310 |
17.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mudr.Marta Voštináková | 01.10.2024 | 02.10.2024 |
| 03.10.2024 | nastavenie váhy - školská jedáleň 240233 |
58.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | Miroslav Gejdoš | 27.09.2024 | 02.10.2024 |
| 03.10.2024 | poradca podnikateľa - predplatne rok 2025 52608689 |
75.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 01.10.2024 | 02.10.2024 |
| 03.10.2024 | správa predpis za byt č. 8 a 11 v BD 59 247032 |
18.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 01.10.2024 | 02.10.2024 |
| 03.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za 9/2024-telefón,mobil,internet-OCÚ. 8357743599 |
56.78 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za 9/2024-telefón a internet-MŠ. 8357743664 |
30.70 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za 9/2024-internet-budova s.č.33. 8357743717 |
21.50 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Platenclene 2 ks DF2024/22 |
15.55 € s DPH | Základná škola Podhorany | Pepita Group Zrt. | 03.09.2024 | 03.09.2024 |
Zobrazených 31981 - 31995 z celkových 274998.
« Predchádzajúca 1 2 … 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 … 18333 18334 Nasledujúca »
