Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | MY Liptovský Mikuláš 4007070888 |
59.50 € s DPH | Obec Veľké Borové | Petit Press, a.s. | 07.11.2024 | 19.11.2024 |
| 19.11.2024 | výmena oleja dúchadlo ČOV 490/024 |
191.16 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 07.11.2024 | |
| 19.11.2024 | revízia komínových telies 491/024 |
64.60 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 07.11.2024 | |
| 19.11.2024 | zneškodnenie komun. odpadu 492/024 |
1733.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 08.11.2024 | |
| 19.11.2024 | telekomunikačné služby 493/024 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 11.11.2024 | |
| 19.11.2024 | telekomunikačné služby 494/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 12.11.2024 | |
| 19.11.2024 | náplne do tlačiarne 495/024 |
490.56 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 13.12.2024 | |
| 19.11.2024 | servis VT 496/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 14.11.2024 | |
| 19.11.2024 | distribúcia TV Markíza 497/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.11.2024 | |
| 19.11.2024 | internetové pripojenie 498/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | verejný prenos prostredníctvom KT - odmena 499/024 |
10.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | distrib. popl. TV TA 3... 500/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 501/024 |
611.11 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 502/024 |
126.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 503/024 |
38.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 |
Zobrazených 29896 - 29910 z celkových 274803.
« Predchádzajúca 1 2 … 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 … 18320 18321 Nasledujúca »
