Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 18163 18164 18165 18166 18167 18168 18169 18170 18171 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2011 | Podpora HR II.Q 21303824 |
29.86 € | Základná umelecká škola Spišská Belá | Softip, a.s, Bratislava | 20.04.2011 | |
| 21.06.2011 | vodné-stočné 411207495 |
107.66 € | Základná umelecká škola Spišská Belá | Veolia PVPS Poprad | 20.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Elektrická energia DF 2011/77 |
3490.06 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Východoslovenská energetika a.s. | 05.05.2011 | |
| 20.06.2011 | Jedálne kupóny DF 2011/81 |
4560.00 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 30.05.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/134 |
199.98 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Peter Bartkovský - M.B.M | 29.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/135 |
86.26 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 28.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/136 |
1834.73 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Peter Bartkovský - M.B.M | 29.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/138 |
2861.62 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Leopardee Slovensko s.r.o. | 30.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/140 |
778.56 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ATC-JR, s.r.o. | 29.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/141 |
745.94 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ATC-JR, s.r.o. | 29.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/142 |
384.05 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ATC-JR, s.r.o. | 29.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/144 |
159.83 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ATC-JR, s.r.o. | 29.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/207 |
1436.16 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Leopardee Slovensko s.r.o. | 10.06.2011 | |
| 17.06.2011 | Stravné balíčky HN, máj 2011 591 /2011 |
1620.61 € | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Pekáreň Hôrka s. r. o. | 05.06.2011 | |
| 17.06.2011 | Faktúra za elektrinu 7200058927 |
2570.80 € | Obec Olšavica | Východoslovenská energetika a.s. | 06.01.2011 |
Zobrazených 272491 - 272505 z celkových 276347.
« Predchádzajúca 1 2 … 18163 18164 18165 18166 18167 18168 18169 18170 18171 … 18423 18424 Nasledujúca »
