Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 18003 18004 18005 18006 18007 18008 18009 18010 18011 … 18422 18423 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | Adaptér na notebook DF 2012/26 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | TRACO Computers s.r.o. | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
| 10.02.2012 | Betonárske práce DF 2012/27 |
992.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Jozef Bilák | 27.12.2011 | 01.02.2011 |
| 10.02.2012 | Betonárske práce DF 2012/28 |
999.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Jozef Bilák | 27.12.2011 | 01.02.2011 |
| 10.02.2012 | Za telefón 5735058504 |
39.68 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s., | 03.02.2012 | 09.02.2012 |
| 10.02.2012 | Za internet 7735077253 |
26.17 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom a.s., | 03.02.2012 | 09.02.2012 |
| 10.02.2012 | Za telefón 0735077229 |
33.35 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom a.s., | 03.02.2012 | 09.02.2012 |
| 10.02.2012 | Stoličky do MŠ 2120448 |
203.00 € s DPH | Obec Betlanovce | NOMIland s.r.o. | 01.02.2012 | 09.02.2012 |
| 10.02.2012 | ESET NOD32 Antivirus 201206665 |
79.99 € s DPH | Obec Betlanovce | ESET, spol. s.r.o. | 09.02.2012 | 09.02.2012 |
| 10.02.2012 | Potraviny MŠ - školská jedáleň 20120181 |
28.24 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. | 07.02.2012 | 07.02.2012 |
| 10.02.2012 | Potraviny MŠ - školská jedáleň
71203112 |
2.88 € s DPH | Obec Betlanovce | Tatranská mliekareň a.s. | 01.02.2012 | 03.02.2012 |
| 10.02.2012 | Pohonné hmoty za 1/2012. 3080187312 |
130.05 €/mesiac s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.02.2012 | 10.02.2012 |
| 10.02.2012 | Telefonické hovory za 1/2012. 7201095685 |
10.84 €/mesiac s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | T, Slovak Telekom a.s. | 01.02.2012 | 10.02.2012 |
| 10.02.2012 | Podpera k mantinelu,dvierka. 2012004 |
248.76 € s DPH | Obec Harichovce | Einteriers s.r.o. | 09.02.2012 | 10.02.2012 |
| 10.02.2012 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 7/2012 |
1772.35 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 06.02.2012 | 09.02.2012 |
| 10.02.2012 | Odŕňanie snehu 20125018 |
5310.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 07.02.2012 | 09.02.2012 |
Zobrazených 270091 - 270105 z celkových 276331.
« Predchádzajúca 1 2 … 18003 18004 18005 18006 18007 18008 18009 18010 18011 … 18422 18423 Nasledujúca »
