Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17949 17950 17951 17952 17953 17954 17955 17956 17957 … 18421 18422 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2012 | elektrická energia 3/2012 - 445,443 1229074248/3 |
290.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 01.03.2012 | 05.03.2012 |
| 05.03.2012 | Požiarna ochrana január, február 2012 20120017 |
60.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ANPOKA - Rudolf Žák | 01.03.2012 | 05.03.2012 |
| 05.03.2012 | Vývoz odpadu 189412 |
300.65 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o.Rozhanovce | 29.02.2012 | 05.03.2012 |
| 05.03.2012 | Programové vybavenie agendy OcÚ 122703128 |
150.72 € s DPH | Obec Lesíček | Ifosoft Prešov | 01.03.2012 | 05.03.2012 |
| 05.03.2012 | za vývoz komunálneho odpadu v rámci § 52 20122021 |
122.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poľnohospodárske družstvo Čingov | 01.03.2012 | 05.03.2012 |
| 05.03.2012 | za odhrňanie snehu 201213 |
150.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poľnohospodárske družstvo Čingov | 20.02.2012 | 05.03.2012 |
| 05.03.2012 | za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február 0218/2012 |
75.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 29.02.2012 | 05.03.2012 |
| 05.03.2012 | za pracovnú obuv § 52 12060 |
454.72 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Mária Repaská | 05.03.2012 | 05.03.2012 |
| 02.03.2012 | Faktúra za odber vody knižnica 1-2/2012 412202870 |
4.58 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 27.02.2012 | 01.03.2012 |
| 02.03.2012 | jedálne kupóny 8201020723 |
792.14 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
| 02.03.2012 | administrátorské práce 120302 |
80.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | NZW - Ing. Tomáš Bujna | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
| 02.03.2012 | pracovná obuv DHZ 1202280008 |
122.70 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Braunstar s.p. - Rybářské potrěby | 28.02.2012 | 02.03.2012 |
| 02.03.2012 | vyúčtovacia fa spotreby plynu na objekty obce : MKS, OcÚ, byt bytového domu 1041, hasičská zbrojnica nová 7447089255 |
0.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s., | 21.01.2012 | 25.01.2012 |
| 02.03.2012 | služby pevnej siete za január 2012 1735058089 |
60.50 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2012 | 09.02.2012 |
| 02.03.2012 | služby pevnej siete za január 2012 4735058770 |
13.14 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom a.s., | 03.02.2012 | 09.02.2012 |
Zobrazených 269281 - 269295 z celkových 276317.
« Predchádzajúca 1 2 … 17949 17950 17951 17952 17953 17954 17955 17956 17957 … 18421 18422 Nasledujúca »
