Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.09.2011 internet 06/2011
88		 21.00 € Obec Bušovce NETONIT s.r.o. 30.06.2011
04.09.2011 Technik PO a BOZP za 05/2011
89		 35.00 € Obec Bušovce LIMAT 30.06.2011
04.09.2011 telefónny poplatok 06,07/2011
90		 33.14 € Obec Bušovce Slovak Telekom, a.s. 03.07.2011
04.09.2011 Rekonštrukcia koryta potoka strojom Menzi Muck
91		 2097.60 € Obec Bušovce Jaroslav Krišanda 04.07.2011
04.09.2011 Vývoz a uloženie TKO za 06/2011
92		 404.82 € Obec Bušovce Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. 07.07.2011
04.09.2011 Detská záhradná hojdačka Vorker
93		 190.20 € Obec Bušovce Duvlan s.r.o. 28.07.2011
04.09.2011 Separovaný zber 18.07.2011
94		 30.80 € Obec Bušovce Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. 27.07.2011
04.09.2011 Spotreba elekt. energie 01.06. - 31.08.2011
95		 692.00 € Obec Bušovce VSE, a.s. 22.07.2011
04.09.2011 Servis VT za 07/2011
96		 43.00 € Obec Bušovce MASNET Vladimíra Maslejáková 29.07.2011
04.09.2011 Cement
97		 46.28 € Obec Bušovce Stavebniny - Danka Hadzimová-Britaňaková 26.07.2011
04.09.2011 Webhosting za r.2011 a registračný poplatok
98		 124.00 € Obec Bušovce NETONIT s.r.o. 25.07.2011
04.09.2011 Obedy júl 2011 - 20 ks
99		 52.40 € Obec Bušovce Eduard Griglák 29.07.2011
04.09.2011 internet 07/2011
100		 21.00 € Obec Bušovce NETONIT s.r.o. 31.07.2011
02.09.2011 stoličky drevené detské
110195		 1214.00 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 NOMIland s.r.o. 14.08.2011
02.09.2011 ležadlá, plachty, hračky
110286		 2142.20 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 NOMIland s.r.o. 17.08.2011
Zobrazených 266626 - 266640 z celkových 270835.
1 2 … 17772 17773 17774 17776 17778 17779 17780 … 18055 18056