Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.04.2011 zrážková voda 1-3/2011
2111006458		 135.61 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Považská vodárenská spoločnosť 31.03.2011
27.04.2011 zrážková voda 1-3/2011
2111006459		 244.33 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Považská vodárenská spoločnosť 31.03.2011
27.04.2011 Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.1.2011 - 31.3.2011
7411883735		 101.77 € Stredisko služieb škole Poprad SPP, Bratislava 21.04.2011
27.04.2011 Úhrada internetu.
5120060251		 16.99 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 21.04.2011
27.04.2011 Úhrada telefónu.
5120064006		 41.63 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 21.04.2011
26.04.2011 odvoz KO
1051100631		 1683.00 € Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 15.04.2011
26.04.2011 odvoz VOK KO
1051100632		 1394.94 € Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 15.04.2011
26.04.2011 poplatok pevnej linky
6724969902		 91.28 € Obec Važec Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.04.2011
26.04.2011 oprava káblovej trasy
2011020		 110.45 € Obec Važec HESPO, s.r.o., Ružomberok 31.03.2011
26.04.2011 tlač obecných novín
20110442		 337.60 € Obec Važec TLAČIATEŇ Kežmarok GG, s.r.o. 08.04.2011
26.04.2011 spracovanie obecných novín
5/2011		 630.00 € Obec Važec Michaela Matejková, Važec 12.04.2011
26.04.2011 oprava plynového kotla v bytovom dome 1042
20110214		 40.20 € Obec Važec ENERGAS - Kováč, s.r.o., Ružomberok 12.04.2011
26.04.2011 kancelárske potreby
40110143		 127.80 € Obec Važec PP COMP, s.r.o., Svit 18.04.2011
26.04.2011 telefónna poplatky orange
0066394545		 216.22 € Obec Važec Orange Slovensko a.s., Bratislava 15.04.2011
26.04.2011 kancelárske potreby
40110150		 50.60 € Obec Važec PP COMP s.r.o., Svit 19.04.2011
Zobrazených 265666 - 265680 z celkových 267901.
1 2 … 17708 17709 17710 17712 17714 17715 17716 … 17860 17861