Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
30.04.2012 ZA OBCERSTVENIE DNA 02.04.2012
20120014		 132.00 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe U SOVY s.r.o. 11.04.2012 30.04.2012
30.04.2012 Za obcerstvenie na celodennych seminaroch v dnoch 16, 24, 27.04.2012
20120015		 319.00 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe U SOVY s.r.o. 30.04.2012 30.04.2012
30.04.2012 Podnajom za mesiac april 2012
20120016		 212.00 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe U SOVY s.r.o. 30.04.2012 30.04.2012
30.04.2012 Pouzivanie kopirovacieho stroja v mesiaci april 2012
20120017		 140.00 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe U SOVY s.r.o. 30.04.2012 30.04.2012
30.04.2012 Mäso pre MŠ
20120530		 23.80 € s DPH Obec Betlanovce Mäsovýroba Štefan Knižka , s.r.o. 24.04.2012 27.04.2012
30.04.2012 Vývoz Kontajnera
2812		 118.94 € s DPH Obec Betlanovce Autodoprava - Pet er Palguta 29.04.2012 30.04.2012
30.04.2012 inštalácia nových programových verziísoftwaru URBIS a softwaru Dane a poplatky
10120699		 36.00 € s DPH Obec Važec DeMoTech, s.r.o., 10.04.2012 12.04.2012
30.04.2012 nastavenie konfigurácie ADSL routera
10120706		 53.76 € s DPH Obec Važec DeMoTech, s.r.o., 11.04.2012 18.04.2012
30.04.2012 horizontálne žalúzie s montážou do novej Požiarnej zbrojnice
VF/12/05		 282.00 € s DPH Obec Važec Ivana Beňová - R.B.Mont 27.04.2012 30.04.2012
30.04.2012 verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom miestneho rozhlasu za rok 2012
 33.50 € s DPH Obec Važec SLOVGRAM 25.04.2012 30.04.2012
30.04.2012 odovzdanie Urbanistickej štúdie rekreačného priestoru Važec - Pod Kopou
062012		 392.00 € s DPH Obec Važec Ing., arch. Pavel Kropitz, AAA - KROPITZ 24.04.2012 30.04.2012
30.04.2012 Za dodaný tovar do Školskej jedálne v mesiaci apríl 2012
4/2012		 379.74 € s DPH Obec Hnilčík Potraviny VLADKA, Ľubomír Kačír 30.04.2012 30.04.2012
30.04.2012 nedočerpanie plynu
7401148745		 10.08 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá SPP, a.s. 18.04.2012 24.04.2012
30.04.2012 vyúčtovacia faktúra za zmluvné obdobie
7412791752		 617.96 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá SPP, a.s. 20.04.2012 24.04.2012
30.04.2012 podpora Softip packet
22302855		 16.67 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Softip,a.s. 17.04.2012 24.04.2012
Zobrazených 260986 - 261000 z celkových 270425.
1 2 … 17396 17397 17398 17400 17402 17403 17404 … 18028 18029