Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.09.2012 Mliečne výrobky
ŠJ DF 2012/319		 111.36 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 Tatranská mliekáreň a.s. 11.09.2012 14.09.2012
16.09.2012 Školské mlieko
ŠJ DF 2012/320		 26.88 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 Tatranská mliekáreň a.s. 11.09.2012 14.09.2012
16.09.2012 Školské mlieko
ŠJ DF 2012/321		 23.04 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 Tatranská mliekáreň a.s. 11.09.2012 14.09.2012
16.09.2012 Rozbor vody
VF01422012		 42.96 € s DPH Obec Hrabušice PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o. 24.08.2012
16.09.2012 oprava ponorného čerpadla
2012163		 133.34 € s DPH Obec Hrabušice Peter Pitoňák 24.08.2012
16.09.2012 vyúčtovanie spotreby za 1.1.2012-16.7.2012
2270001147		 159.40 € s DPH Obec Hrabušice Východoslovenská energetika a.s. 27.08.2012
16.09.2012 kancelárske potreby
20120249		 127.78 € s DPH Obec Hrabušice PP COMP s.r.o. 04.09.2012
16.09.2012 spotreba plynu Bernoláková 6/353
7164235421		 117.00 € s DPH Obec Hrabušice SPP, a.s. 04.09.2012
16.09.2012 Spotreba plynu- Hlavná 46/171
7164235027		 132.00 € s DPH Obec Hrabušice SPP, a.s. 04.09.2012
16.09.2012 Spotreba plynu- Hlavná 66/101
7164235028		 58.00 € s DPH Obec Hrabušice SPP, a.s. 04.09.2012
16.09.2012 Spotreba plynu- Obchodná 37/497
7164235029		 236.00 € s DPH Obec Hrabušice SPP, a.s. 04.09.2012
16.09.2012 Spotreba plynu- Hlavná 46/171
7164235069		 19.00 € s DPH Obec Hrabušice SPP, a.s. 04.09.2012
16.09.2012 Náklady na dopravu
2270001147		 20.50 € s DPH Obec Hrabušice Východoslovenská energetika a.s. 07.09.2012
16.09.2012 uloženie KO
1031201926		 380.50 € s DPH Obec Hrabušice BRANTNER Nova s.r.o. 07.09.2012
16.09.2012 uloženie KO a stavebného odpadu
1031201353		 244.56 € s DPH Obec Hrabušice BRANTNER Nova s.r.o. 10.09.2012
Zobrazených 260761 - 260775 z celkových 276179.
1 2 … 17381 17382 17383 17385 17387 17388 17389 … 18411 18412