Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17337 17338 17339 17340 17341 17342 17343 17344 17345 … 18407 18408 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 1201547 |
96.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.09.2012 | 18.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 12510932 |
12.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s r. o. | 17.09.2012 | 18.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 122226 |
233.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 18.09.2012 | 18.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za hygienické potreby ZŠ, ŠJ a kancelársky papier ZŠ. 122211 |
558.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 18.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup stravných lístkov. 0112085928 |
917.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 17.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za kovové regály a korkové tabule - ZŠ. 322407986 |
760.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MANUTAN Slovakia s. r. o. | 14.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za telefón - ZŠ, ŠJ. 7209810045 |
73.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 530215377 |
137.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 20.09.2012 | 20.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. |
15.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR s. r. o. | 20.09.2012 | 21.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 1201580 |
36.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 21.09.2012 | 21.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za materiál k výpočtovej technike ZŠ. 120023 |
285.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 20.09.2012 | 21.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 1201589 |
83.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 24.09.2012 | 24.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov ZŠ. 121089 |
382.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Gastroservis, Marek Skybjak a RAASCH | 26.09.2012 | 26.09.2012 |
| 28.09.2012 | Odvoz a uloženie TDO za mesiac august 2012 1031201981 |
173.16 €/mesiac s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova s.r.o Spišská Nová Ves | 05.09.2012 | 12.09.2012 |
| 28.09.2012 | Režijné náklady za obedy 9/2012. 08556 |
20.16 €/mesiac s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | ŠJ pri ZŠ s MŠ | 28.09.2012 | 28.09.2012 |
Zobrazených 260101 - 260115 z celkových 276116.
« Predchádzajúca 1 2 … 17337 17338 17339 17340 17341 17342 17343 17344 17345 … 18407 18408 Nasledujúca »
