Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17311 17312 17313 17314 17315 17316 17317 17318 17319 … 18026 18027 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | za potraviny - školská jedáleň 71216900 |
25.92 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.05.2012 | 23.05.2012 |
| 23.05.2012 | za školské potreby - MŠ, Školská 1 51205176 |
69.05 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | RAABE, s.r.o | 25.04.2012 | 23.05.2012 |
| 23.05.2012 | za potraviny - školská jedáleň 212041063 |
55.81 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | FEGA FROST s.r.o. | 22.05.2012 | 23.05.2012 |
| 22.05.2012 | tovar na oslavy 130.r. DHZ OFPO2012109 |
214.81 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Florian, s.r.o. | 18.05.2012 | 22.05.2012 |
| 22.05.2012 | montáž dopravných značiek, priechod pre chodcov, značenie 2012081 |
1026.26 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 15.05.2012 | 22.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200823 |
121.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1202322 |
17.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200832 |
97.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 03.05.2012 | 03.05.2012 |
| 22.05.2012 | Vyúčtovanie elektriny - 3.-5./12 2240041006 |
1660.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 23.04.2012 | 04.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 2012/28 |
228.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 03.05.2012 | 04.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120105079 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 07.05.2012 | 07.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120105080 |
6.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 07.05.2012 | 07.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120100547 |
88.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.05.2012 | 07.05.2012 |
| 22.05.2012 | Vyúčtovanie plynu 5/12. 7302437702 |
2231.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.05.2012 | 07.05.2012 |
| 22.05.2012 | Vyúčtovanie telefónu 5/12. 7738041554 |
100.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.05.2012 | 10.05.2012 |
Zobrazených 259711 - 259725 z celkových 270401.
« Predchádzajúca 1 2 … 17311 17312 17313 17314 17315 17316 17317 17318 17319 … 18026 18027 Nasledujúca »
