Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17249 17250 17251 17252 17253 17254 17255 17256 17257 … 18023 18024 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2012 | Faktúra za telefón 5/12 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 3739034540 |
103.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.06.2012 | 05.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1201052 |
140.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.06.2012 | 06.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1911210406 |
117.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 06.06.2012 | 06.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530210665 |
193.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 07.06.2012 | 07.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12506585 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.06.2012 | 08.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12506585 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.06.2012 | 08.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120108718 |
47.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 11.06.2012 | 11.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za údržbu kanalizácie ZŠ. 2212012 |
111.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko | 31.05.2012 | 11.06.2012 |
| 13.06.2012 | Výmena vodomera Hospodársky dvor HORTIP s.r.o. 372/2012 int. 36 |
112.16 € s DPH | Obec Ordzovany | AQUASPIŠ spol. s r.o. | 25.05.2012 | 30.05.2012 |
| 13.06.2012 | Výmena hlavného vodomeru 373/2012 int. 37 |
481.68 € s DPH | Obec Ordzovany | AQUASPIŠ spol. s r.o. | 25.05.2012 | 30.05.2012 |
| 13.06.2012 | odvoz a zneškodnenie odpadu 05/2012 1031201047 int. 38 |
162.23 €/mesiac s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 30.05.2012 | 07.06.2012 |
| 13.06.2012 | plyn MŠ, OcÚ, KD 06/2012 7302462571 int. 39 |
103.00 €/mesiac s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.06.2012 | 07.06.2012 |
| 13.06.2012 | prevádzka vodovodu a laboratórne rozbory 05/2012 409/2012 int.40 |
118.00 €/mesiac s DPH | Obec Ordzovany | AQUASPIŠ spol. s r.o. | 30.05.2012 | 07.06.2012 |
| 13.06.2012 | 1 100 l kontajner- žiarovozinkovaný 2 ks 10120067 int. 41 |
516.00 € s DPH | Obec Ordzovany | FEREX s.r.o. | 06.06.2012 | 07.06.2012 |
| 13.06.2012 | telefón 05/2012 6739056123 int. 42 |
20.39 €/mesiac s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 03.06.2012 | 12.06.2012 |
Zobrazených 258781 - 258795 z celkových 270346.
« Predchádzajúca 1 2 … 17249 17250 17251 17252 17253 17254 17255 17256 17257 … 18023 18024 Nasledujúca »
