Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17186 17187 17188 17189 17190 17191 17192 17193 17194 … 17267 17268 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11502068 |
4.52 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 16.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11054 |
210.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | SLOVSOLANUM | 18.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup tonerov ZŠ, ŠJ, MŠ. 20110074 |
547.19 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 23.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71105603 |
134.09 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71105361 |
4.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - vyúčtovanie telefónu ZŠ. 7101571608 |
63.91 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 15.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11502314 |
4.31 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 22.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11502387 |
10.60 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101102126 |
30.38 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. |
38.02 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101102128 |
55.63 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10110047 |
150.26 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71106590 |
36.52 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71106377 |
2.88 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Prenájom kancelárskeho stroja 7101100246 |
40.04 € | Základná škola s materskou školou Čečejovce | FaxCopy, a. s. | 16.03.2011 |
Zobrazených 257836 - 257850 z celkových 259015.
« Predchádzajúca 1 2 … 17186 17187 17188 17189 17190 17191 17192 17193 17194 … 17267 17268 Nasledujúca »
