Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.03.2011 oprava kuchynského zariadenia
11006		 235.28 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Štefan Prvý 25.01.2011
22.03.2011 nedoplatok - plyn
7420058960		 201.95 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 SPP, a.s. 15.01.2011
22.03.2011 preplatok - plyn
7444059229		 97.84 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 SPP a.s. 24.01.2011
22.03.2011 kancelársky papier
11005		 40.00 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Zdena Miloševova 26.01.2011
22.03.2011 hračky
100967		 116.80 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 EDUCAPLAY s.r.o. 04.12.2010
22.03.2011 hračky
2110014		 53.30 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 NOMIland s.r.o. 20.01.2011
22.03.2011 odber zemného plynu
7246992237		 118.00 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 SPP a.s. 01.02.2011
22.03.2011 konzultácie k programovému vybaveniu, ročná uzávierka
820110018		 264.00 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 VEMA s.r.o. 31.01.2011
22.03.2011 seminár k novinkám PAM
420110289		 44.40 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 VEMA s.r.o. 28.01.2011
22.03.2011 BOZP 1/2011
20110025		 19.92 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Du.I.B.P. 31.01.2011
22.03.2011 hračky
11015		 146.00 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Zdena Miloševová 07.02.2011
22.03.2011 el.energia
2907424802		 258.00 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Stredoslovenská energetika 01.02.2011
22.03.2011 Učebné pomôcky
002/2011		 341.00 € Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Mgr. Marek Brezovský 24.01.2011
22.03.2011 Telefón
7100757949		 16.61 € Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Slovak Telekom, a.s. 22.01.2011
22.03.2011 Servis PC
211001		 95.86 € Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 ADEN s. r. o. 31.01.2011
Zobrazených 257146 - 257160 z celkových 258066.
1 2 … 17140 17141 17142 17144 17146 17147 17148 … 17204 17205