Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.04.2011 príjem pečiva pre ŠJ
110441		 3.95 € Materská škola Huncovce Pekáreň Gros, spol.s.r.o. 07.04.2011
11.04.2011 hygienické potreby
20110433		 66.48 € Materská škola Huncovce ILLE spol.s.r.o. 11.04.2011
11.04.2011 Odvolanie proti rozsudku OS LM - právne služby
62/2011		 154.30 € Obec Liptovský Trnovec JUDr. Jaroslav Kiapeš, advokát 06.04.2011
11.04.2011 Platba za distribúciu vody z verejného vodovodu Liptovské Matiašovce.
63/2011		 6806.91 € Obec Liptovský Trnovec OVS Liptovské Matiašovce 04.04.2011
11.04.2011 služby faxu a internetu
5724961138		 58.03 € Obec Važec Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.04.2011
11.04.2011 pevná linka MKS
8724961166		 70.34 € Obec Važec Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.04.2011
11.04.2011 administratívne tlačivá
20111059		 6.78 € Obec Važec EKONSPO, Žilina 28.03.2011
11.04.2011 zálohová platba zemného plynu
7282016191		 1403.00 € Obec Važec SPP a.s., Bratislava 01.04.2011
11.04.2011 členský príspevok MAS Horný Liptov
110100068		 100.00 € Obec Važec MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV, L. Hrádok 01.04.2011
11.04.2011 príprava podkladov na spracovanie dát
0020		 20.00 € Obec Važec MILAN ŠANDOR PCS, Važec 21.03.2011
11.04.2011 telefónny poplatok
5724970466		 13.14 € Obec Važec Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.04.2011
11.04.2011 poplatok pevnej linky
6724969902		 91.28 € Obec Važec Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.04.2011
11.04.2011 kancelárske potreby
40110130		 92.60 € Obec Važec PP COMP, s.r.o., Svit 06.04.2011
11.04.2011 prenájom hygienických rohoží
111102825		 57.89 €/mesiac Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 BERENDSEN TEXTIL SERVIS 31.03.2011
11.04.2011 telefon 3/2011
3725043992		 171.08 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 T Com 03.04.2011
Zobrazených 257011 - 257025 z celkových 258900.
1 2 … 17131 17132 17133 17135 17137 17138 17139 … 17259 17260