Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17120 17121 17122 17123 17124 17125 17126 17127 17128 … 17942 17943 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2012 | mesačný poplatok za internet - marec/2012 569032012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| 29.06.2012 | vypracovanie ročnej monitorovacej správy za rok 2011 - Územný plán obce Vernár 1208 |
60.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Slavomír Božoň - BSK Europe | 18.02.2012 | 05.03.2012 |
| 29.06.2012 | zálohová platba - elektrina na mesiac marec 2012 20120385 |
310.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.03.2012 | 06.03.2012 |
| 29.06.2012 | zálohová faktúra za jedálne kupóny 8201021777 |
936.84 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 06.03.2012 | 07.03.2012 |
| 29.06.2012 | nákup elektrocentrály + príslušenstvo - 2RP 183000584 |
900.00 € s DPH | Obec Vernár | Norwit Slovakia, spol. s r.o. | 29.02.2012 | 07.03.2012 |
| 29.06.2012 | telefónne poplatky obdobie od 1.2.-29.2.2012 5736056536 |
26.33 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom a.s. | 29.02.2012 | 07.03.2012 |
| 29.06.2012 | nákup stavebného materiálu - 2RP 412019 |
87.84 € s DPH | Obec Vernár | Kovospol KK, s.r.o. | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
| 29.06.2012 | nákup pracovného náradia 412020 |
97.38 € s DPH | Obec Vernár | Kovospol KK, s.r.o. | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
| 29.06.2012 | preprava nákladným motorovým vozidlom 0312007 |
385.68 € s DPH | Obec Vernár | HIROPRO, spol. s r.o. | 29.02.2012 | 12.03.2012 |
| 29.06.2012 | vývoz a preprava odpadu za február 2012 1051200293 |
793.09 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 06.03.2012 | 12.03.2012 |
| 29.06.2012 | vodné - obdobie od 3.12.2011 do 12.3.2012 412203492 |
39.07 € s DPH | Obec Vernár | PVS, a.s. | 13.03.2012 | 15.03.2012 |
| 29.06.2012 | letecké fotografovanie obce 120024 |
60.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Paprčka - Cassovia Books | 15.03.2012 | 19.03.2012 |
| 29.06.2012 | za práce vykonané v mesiaci február 2012, pri organizovaní prác - 2RP 0712 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Žiška | 03.03.2012 | 19.03.2012 |
| 29.06.2012 | za poskytnutie služieb pri servise počítača na základe zmluvy č. A/2612/06/2011 120823 |
67.20 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Vlček, TOPSET | 15.03.2012 | 20.03.2012 |
| 29.06.2012 | za spotrebu elektrickej energie za I. Q 2012 12004 |
100.42 € s DPH | Obec Vernár | SG SERVICE, s.r.o. | 15.02.2012 | 21.03.2012 |
Zobrazených 256846 - 256860 z celkových 269137.
« Predchádzajúca 1 2 … 17120 17121 17122 17123 17124 17125 17126 17127 17128 … 17942 17943 Nasledujúca »
