Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17047 17048 17049 17050 17051 17052 17053 17054 17055 … 17791 17792 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2012 | dovoz obedov pre MŠ Mengusovce 87/2012 |
135.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Poľnohospodárske družstvo Mengusovce | 11.05.2012 | 22.05.2012 |
| 04.06.2012 | Paušál MŠ 86/2012 |
11.63 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovak Telekom, a.s. | 15.05.2012 | 15.05.2012 |
| 04.06.2012 | zemný plyn 7302462391 |
54.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.06.2012 | 01.06.2012 |
| 04.06.2012 | zemný plyn 7302462539 |
575.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.06.2012 | 01.06.2012 |
| 04.06.2012 | zemný plyn 7302462755 |
115.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.06.2012 | 01.06.2012 |
| 04.06.2012 | zemný plyn 7302462748 |
273.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.06.2012 | 01.06.2012 |
| 04.06.2012 | Mäso pre ŠJ pri MŠ 20120636 |
31.54 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Štefan Knižka s.r.o. | 15.05.2012 | 24.05.2012 |
| 04.06.2012 | Ročná licencia na portál virtuálny cintorín za obdobie od 25.06.2012 do 25.06.2013 130/2012 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | 3W Slovakia s.r.o. Na Vinohrady 692/59 | 01.05.2012 | 07.05.2012 |
| 04.06.2012 | Zneškodňovanie odpadu za mesiac máj 2012 1031201055 |
344.55 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 | 30.05.2012 | 01.06.2012 |
| 04.06.2012 | Drevná hmota - smrek 1,42m3 0000201211 |
85.20 € s DPH | Obec Betlanovce | Pozemkové spoločenstvo-Býv.urbariát | 28.05.2012 | 04.06.2012 |
| 04.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200994 |
70.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 29.05.2012 | 29.05.2012 |
| 04.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1202815 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 29.05.2012 | 29.05.2012 |
| 04.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 348920210 |
135.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DC NORDIA, s. r. o. | 29.05.2012 | 24.05.2012 |
| 04.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12506141 |
16.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 28.05.2012 | 30.05.2012 |
| 04.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12506195 |
18.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.05.2012 | 31.05.2012 |
Zobrazených 255751 - 255765 z celkových 266867.
« Predchádzajúca 1 2 … 17047 17048 17049 17050 17051 17052 17053 17054 17055 … 17791 17792 Nasledujúca »
