Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
25.05.2011 stočné
57/2011		 7.42 € Sedmák Ladislav, Ing. Obec Spišský Štiavnik 05.01.2011
25.05.2011 vývoz a preprava odpadu
105110858		 1342.90 € Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 15.05.2011
25.05.2011 rekonštrukcia WC na ihrisku
102011003		 6671.90 € Obec Spišský Štiavnik ANTRAD, s.r.o. 24.05.2011
25.05.2011 vývoz a preprava odpadu
1051100857		 1836.29 € Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 15.05.2011
25.05.2011 Oprava technologického zariadenia ČOV
176		 2388.00 € Obec Pribylina EKOSPOL a.s. 17.05.2011
25.05.2011 Poistenie ČOV +kanalizácia
177		 1146.88 € Obec Pribylina KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 16.05.2011
25.05.2011 vývoz VOK
201103100		 67.00 € Obec Tvarožná Technické služby, s.r.o., Kežmarok 08.04.2011
25.05.2011 servisný zásah na ČOV
VF0462011		 349.63 € Obec Tvarožná PROX T.E.C. Poprad 06.04.2011
25.05.2011 plyn MŠ + ZŠ 4/2011
7287044437		 345.00 € Obec Tvarožná SPP, a.s., Bratislava 01.04.2011
25.05.2011 uloženie odpadu 3/2011
320110468		 435.31 € Obec Tvarožná Obec Ľubica 05.04.2011
25.05.2011 odvoz TKO 3/2011
201133033		 418.25 € Obec Tvarožná Technické služby, s.r.o., Kežmarok 04.04.2011
25.05.2011 antivir. program MŠ 3/2011
1725012987		 2.51 € Obec Tvarožná Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.04.2011
25.05.2011 prevádzkovanie ČOV 1. Q 2011
VF0422011		 360.00 € Obec Tvarožná PROX T.E.C. Poprad 31.03.2011
25.05.2011 práce v ťažobnej činnosti
4/2011		 1727.37 € Obec Tvarožná Jozef Kellner, Hradisko 03.04.2011
25.05.2011 tel. MŠ+ZŠ 3/2011
1725012963		 55.85 € Obec Tvarožná Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.04.2011
Zobrazených 255661 - 255675 z celkových 259222.
1 2 … 17041 17042 17043 17045 17047 17048 17049 … 17281 17282