Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17019 17020 17021 17022 17023 17024 17025 17026 17027 … 17927 17928 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2012 | pomôcky 1122206674 |
56.02 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | ŠEVT a.s. | 18.07.2012 | 22.07.2012 |
| 29.07.2012 | telefon 0145301412 |
136.07 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Orange Slovensko a.s. | 23.07.2012 | 27.07.2012 |
| 27.07.2012 | Splátka pôžičky 2160489956 |
16.50 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 22.07.2012 | 26.07.2012 |
| 27.07.2012 | Mobilné služby 2160435437 |
4.61 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 22.07.2012 | 26.07.2012 |
| 27.07.2012 | Fa za mobil 042012 |
32.05 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. | 11.01.2012 | 13.01.2012 |
| 27.07.2012 | Poplatok za doménu 012012 |
19.12 € s DPH | Obec Doľany | CBS s.r.o. | 05.01.2012 | 10.01.2012 |
| 27.07.2012 | Oprava plynových kotlov v nájomných obecných bytoch 022012 |
41.19 € s DPH | Obec Doľany | Elektro-bleskozvod MAR, Tarajčák Jozef | 10.01.2012 | 12.01.2012 |
| 27.07.2012 | Poistenie majetku 032012 |
88.56 € s DPH | Obec Doľany | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 10.01.2012 | 13.01.2012 |
| 27.07.2012 | Prenájom rohoží 18.6.-15.7.2012 1243230 |
12.40 € s DPH | Spojená škola Belá | Lindstrom s.r.o. | 17.07.2012 | 26.07.2012 |
| 27.07.2012 | Školská dokumentácia 1122206667 |
205.68 € s DPH | Spojená škola Belá | ŠEVT a.s. | 18.07.2012 | 26.07.2012 |
| 27.07.2012 | Osobný počítač TYP ACER ASPIRE M3970 pre káblovú televíziu. 2012022 |
872.14 € s DPH | Obecný podnik Važec | DATARIX, s.r.o. | 03.07.2012 | 26.07.2012 |
| 27.07.2012 | Mobilné poplatky za obdobie 15.6.2012 - 14.7.2012 7207706327 |
48.82 € s DPH | Obec Sulín | T- Slovak Telekom a.s. | 15.07.2012 | 19.07.2012 |
| 27.07.2012 | Nákup 110 l kontajnerov v počte 10 ks 20120360 |
234.00 € s DPH | Obec Sulín | FEREX, s.r.o. | 23.07.2012 | 23.07.2012 |
| 26.07.2012 | Faktúra za opravu lavičiek 1/2012 |
215.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Štefan Závacký | 25.07.2012 | 25.07.2012 |
| 26.07.2012 | Faktúra navigačného zariasenia 07/2012 |
219.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | Dávid Barabas-Naviqube | 23.07.2012 | 25.07.2012 |
Zobrazených 255331 - 255345 z celkových 268910.
« Predchádzajúca 1 2 … 17019 17020 17021 17022 17023 17024 17025 17026 17027 … 17927 17928 Nasledujúca »
