Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17012 17013 17014 17015 17016 17017 17018 17019 17020 … 17787 17788 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2012 | tovar do ŠJ 12101098 |
13.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o. | 08.06.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | tovar do ŠJ 10120182 |
186.76 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | COOP JEDNOTA POPRAD, s.d. | 07.06.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | odvoz KO 1051200967 |
3221.66 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 07.06.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | tovar do ŠJ 20120779 |
70.16 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. | 13.06.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | tovar do ŠJ 11/6-2012 |
228.56 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 31.05.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | oprava tlačiarne 20121902 |
67.61 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | NEXT TEAM, s.r.o. | 11.06.2012 | 13.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101206470 |
95.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101206471 |
55.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71218711 |
14.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71218956 |
158.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10120169 |
112.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 393120210 |
118.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DC NORDIA, s. r. o. | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za predplatné časopisu Naša škola 2012/13. 51712 |
12.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAMIKO spol. s r. o. | 29.05.2012 | 01.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za plyn 5/12 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 7242511862 |
2231.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.06.2012 | 04.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120108281 |
147.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 04.06.2012 | 04.06.2012 |
Zobrazených 255226 - 255240 z celkových 266808.
« Predchádzajúca 1 2 … 17012 17013 17014 17015 17016 17017 17018 17019 17020 … 17787 17788 Nasledujúca »
