Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16982 16983 16984 16985 16986 16987 16988 16989 16990 … 17925 17926 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2012 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie jún 2012 1051201224 |
258.65 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 09.07.2012 | 12.07.2012 |
| 13.08.2012 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie jún 2012 1051201223 |
767.97 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 09.07.2012 | 12.07.2012 |
| 13.08.2012 | telefónne poplatky,mobil, za obdobie od 8.6.2012 do 7.7.2012 7207283220 |
81.30 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2012 | 12.07.2012 |
| 13.08.2012 | za vykonanú prácu 2012/4 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs | 09.07.2012 | 13.07.2012 |
| 13.08.2012 | za vykonané služby v oblasti preneseného výkonu činnosti v oblasti stavebného poriadku v roku 2012 1/2012 |
800.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Viera Dikantová | 18.07.2012 | 18.07.2012 |
| 13.08.2012 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súť.roč.2012/2013 120069 |
820.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 23.07.2012 | 25.07.2012 |
| 13.08.2012 | za vytvorenie portálu, za školenie a aktiváciu služieb |
486.88 € s DPH | Obec Vernár | Weby Group, s.r.o. | 19.07.2012 | 26.07.2012 |
| 13.08.2012 | za jedálne kupóny 8201059307 |
1246.92 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 01.08.2012 | 01.08.2012 |
| 13.08.2012 | za materiál (polystyrén fasádny, mriežka sklotextilná, lepidlo, pena, paleta, farba...) 0084/2012 |
805.90 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 31.07.2012 | 03.08.2012 |
| 13.08.2012 | za vykonanú prácu 2012/5 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs | 30.07.2012 | 30.07.2012 |
| 13.08.2012 | za dodávku elektriny na mesiac august 2012 20120963 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.08.2012 | 07.08.2012 |
| 13.08.2012 | za vystavenie 2 registračných kartičiek (obdobie 27.7.2012 - 1.8.2012) 1202001193 |
13.42 € s DPH | Obec Vernár | SFZ - Slovenský futbalový zväz | 01.08.2012 | 03.08.2012 |
| 13.08.2012 | za vystavenie Registračnej karty (obdobie od 25.7.2012 do 27.7.2012) 1202000161 |
8.42 € s DPH | Obec Vernár | SFZ - Slovenský futbalový zväz | 27.07.2012 | 03.08.2012 |
| 13.08.2012 | za distribúciu elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000156 |
20.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 01.08.2012 | 08.08.2012 |
| 13.08.2012 | distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012) 8400000157 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 01.08.2012 | 08.08.2012 |
Zobrazených 254776 - 254790 z celkových 268878.
« Predchádzajúca 1 2 … 16982 16983 16984 16985 16986 16987 16988 16989 16990 … 17925 17926 Nasledujúca »
