Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16966 16967 16968 16969 16970 16971 16972 16973 16974 … 17118 17119 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101103470 |
27.88 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 29.03.2011 | |
| 27.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101103471 |
80.39 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 29.03.2011 | |
| 27.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 7110530 |
216.84 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 01.04.2011 | |
| 27.04.2011 | intarnet 1010048405 |
30.46 €/mesiac | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet | 11.04.2011 | |
| 27.04.2011 | voda 3/2011 2112001839 |
135.74 € | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2011 | |
| 27.04.2011 | voda 3/2011 2112001833 |
159.46 € | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2011 | |
| 27.04.2011 | voda 3/2011 2112001836 |
155.15 € | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2011 | |
| 27.04.2011 | zrážková voda 1-3/2011 2111006458 |
135.61 € | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2011 | |
| 27.04.2011 | zrážková voda 1-3/2011 2111006459 |
244.33 € | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2011 | |
| 27.04.2011 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie
19.1.2011 - 31.3.2011 7411883735 |
101.77 € | Stredisko služieb škole Poprad | SPP, Bratislava | 21.04.2011 | |
| 27.04.2011 | Úhrada internetu. 5120060251 |
16.99 € | Stredisko služieb škole Poprad | Orange, Bratislava | 21.04.2011 | |
| 27.04.2011 | Úhrada telefónu. 5120064006 |
41.63 € | Stredisko služieb škole Poprad | Orange, Bratislava | 21.04.2011 | |
| 26.04.2011 | odvoz KO 1051100631 |
1683.00 € | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.04.2011 | |
| 26.04.2011 | odvoz VOK KO 1051100632 |
1394.94 € | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.04.2011 | |
| 26.04.2011 | poplatok pevnej linky 6724969902 |
91.28 € | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 03.04.2011 |
Zobrazených 254536 - 254550 z celkových 256778.
« Predchádzajúca 1 2 … 16966 16967 16968 16969 16970 16971 16972 16973 16974 … 17118 17119 Nasledujúca »
