Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16934 16935 16936 16937 16938 16939 16940 16941 16942 … 18052 18053 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2012 | servis a prevádzka KDS 012288 |
696.98 € s DPH | Obec Batizovce | Vares s.r.o. | 01.10.2012 | 02.10.2012 |
| 11.10.2012 | servisné zásahy na poplachovom systéme 212330 |
39.89 € s DPH | Obec Batizovce | Optiman s.r.o. | 25.09.2012 | 02.10.2012 |
| 11.10.2012 | uloženie odpadu 320121357 |
887.34 € s DPH | Obec Batizovce | Obec Ľubica | 02.10.2012 | 04.10.2012 |
| 11.10.2012 | prepravné práce 9612 |
731.14 € s DPH | Obec Batizovce | Peter Palguta - autodoprava | 01.10.2012 | 04.10.2012 |
| 11.10.2012 | telekomunikačné služby 2742998856 |
66.71 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telekom a.s. | 03.10.2012 | 05.10.2012 |
| 11.10.2012 | zneškodnenie odpadu 0325120911 |
278.58 € s DPH | Obec Batizovce | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 02.10.2012 | 05.10.2012 |
| 11.10.2012 | Preprava osôb na trase Niedzica - Osturňa a späť FV2012034 |
100.00 € s DPH | Obec Osturňa | Dušan Horník | 01.09.2012 | 10.09.2012 |
| 11.10.2012 | Hlasové služby 01.09.2012-30.09.2012 7743004878 |
83.72 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a.s. | 03.10.2012 | 09.10.2012 |
| 10.10.2012 | poč. potreby ZŠ 20120620 |
102.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Majtech Ing. Ján Majzel | 04.10.2012 | 08.10.2012 |
| 10.10.2012 | tel. 9/12 8743003074 |
0.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 03.10.2012 | 09.10.2012 |
| 10.10.2012 | inventár Šj 120101391 |
47.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Cora Gastro a.s. | 09.10.2012 | 09.10.2012 |
| 10.10.2012 | veľkoodber 9/12 7416714723 |
771.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 08.10.2012 | 10.10.2012 |
| 10.10.2012 | Faktúra za odber vody 412220831 |
77.05 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 30.09.2012 | 04.10.2012 |
| 10.10.2012 | Faktúra za odber vody 304 412220836 |
40.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 30.09.2012 | 04.10.2012 |
| 10.10.2012 | Faktúra za BOZP 2012210 |
75.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Jozef Majerčák | 29.09.2012 | 04.10.2012 |
Zobrazených 254056 - 254070 z celkových 270782.
« Predchádzajúca 1 2 … 16934 16935 16936 16937 16938 16939 16940 16941 16942 … 18052 18053 Nasledujúca »
