Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16850 16851 16852 16853 16854 16855 16856 16857 16858 … 17784 17785 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2012 | Pohonné hmoty za 7/2012. 3080238832 |
210.85 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Za hlasové služby pevnej linky - stredisko BUDÚCNOSŤ 7741027778 |
14.39 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Za hlasové služby pevnej linky - Materská škola 3741048397 |
13.73 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Náklady na dopravu - VsE 2250003254 |
20.50 € s DPH | Obec Lesíček | VSE a.s. Košice | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Fotografovanie obce 120488 |
119.00 € s DPH | Obec Lesíček | Milan Paprčka-CASSOVIA BOOKS | 06.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Telefón OcÚ 9741047464 |
24.72 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Telefón ZŠ 8741041904 |
14.76 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Vystupenie FS Harihovčan zo dňa 5.8.2012-prepravné 1312200020 |
150.80 € s DPH | Obec Liptovská Teplička | Obec Harichovce | 09.08.2012 | 12.08.2012 |
| 09.08.2012 | Mesačný paušal na mobilný telefón SPU 5172992242 |
33.84 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Orange Slovensko a.s. | 08.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Fa za vývoz komunálneho odpadu 1031201799 |
96.66 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Bell Glass,s.r.o. | 06.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Fa za dodávku a montáž mesiac júl - 24 b.j. 20120021 |
66176.88 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | R.U.R. s.r.o. | 02.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Fa za hygienické potreby pre OCU 821940 |
39.31 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | ILLE - Papier- Servis SK, spol. s.r.o. | 09.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúrujeme Vám za odvoz TKO 20125176 |
270.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 07.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Telefónne poplatky_mobil 0905/455543 za obdobie 07/2012 111_2012 |
10.06 € s DPH | Obec Beňadiková | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 07.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 07/2012 110_2012 |
24.46 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2012 | 08.08.2012 |
Zobrazených 252796 - 252810 z celkových 266766.
« Predchádzajúca 1 2 … 16850 16851 16852 16853 16854 16855 16856 16857 16858 … 17784 17785 Nasledujúca »
