Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16837 16838 16839 16840 16841 16842 16843 16844 16845 … 17939 17940 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2012 | stravné lístky prac. OcU 0112089676 |
201.00 € s DPH | Obec Harichovce | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 28.09.2012 | 01.10.2012 |
| 08.10.2012 | Za pevnú linku SPU 3743048199 |
41.93 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.10.2012 | 05.10.2012 |
| 08.10.2012 | pevná linka Obecný úrad 1742991524 |
86.16 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.10.2012 | 05.10.2012 |
| 08.10.2012 | za odmenu Notárskej komore SR 314/2012 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Notársky úrad, Mgr. Oľga Piskoríková | 21.09.2012 | 01.10.2012 |
| 08.10.2012 | za distribúciu elektriny za obodbie 1.10. do 31.10.2012 4100005005 |
465.00 € s DPH | Obec Vernár | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 01.10.2012 | 03.10.2012 |
| 08.10.2012 | za internet za mesiac október 2012 598/10/2012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | LJ Service, s.r.o. | 01.10.2012 | 04.10.2012 |
| 08.10.2012 | za jedálne kupóny 8201077627 |
1246.92 € s DPH | Obec Vernár | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 04.10.2012 | 04.10.2012 |
| 08.10.2012 | za dodávku elektriny na mesiac október 2012 Z20121335 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.10.2012 | 08.10.2012 |
| 08.10.2012 | Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ za obdobie november 2012-október 2013 128_2012 |
64.66 € s DPH | Obec Beňadiková | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 02.10.2012 | 08.10.2012 |
| 08.10.2012 | Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 09/2012 129_2012 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | SAD LIORBUS, a.s. | 28.09.2012 | 08.10.2012 |
| 08.10.2012 | Materiál - drevodom, 2x3 b.j. 91/12 |
1228.09 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mužík Ľubomír | 08.10.2012 | |
| 08.10.2012 | Rezivo. 92/12 |
4515.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Leonina s.r.o. | 08.10.2012 | |
| 08.10.2012 | Stavebný materiál. 90/12 |
1472.70 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa STOVA, spol. s r.o. | 08.10.2012 | |
| 07.10.2012 | Vyúčtovanie hmotná núdza - September 2012 |
1516.60 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň | 02.10.2012 | |
| 07.10.2012 | Zálohová platba hmotnej núdze - Október 2012 |
2000.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň | 02.10.2012 |
Zobrazených 252601 - 252615 z celkových 269098.
« Predchádzajúca 1 2 … 16837 16838 16839 16840 16841 16842 16843 16844 16845 … 17939 17940 Nasledujúca »
