Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.02.2025 Mliečne výrobky do šj
72503071
65.03 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 03.02.2025 07.02.2025
17.02.2025 ovocie a zelenina do šj
20250531
142.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 10.02.2025 10.02.2025
17.02.2025 Mäso do šj
250132
89.75 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 10.02.2025 10.02.2025
17.02.2025 Nepremokavé plachty do MŠ - 5 ks
2520212411
67.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava EMI EU s.r.o. 13.02.2025 13.02.2025
17.02.2025 potraviny do šj
12501334
249.16 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 13.02.2025 13.02.2025
17.02.2025 mliečne výrobky do šj
72504338
50.21 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.02.2025 14.02.2025
17.02.2025 potraviny do šj
2501300721
166.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 12.02.2025 13.02.2025
17.02.2025 ovocie a zelenina do šj
20250626
108.36 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 17.02.2025 17.02.2025
17.02.2025 mäso do šj
250158
89.82 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 17.02.2025 17.02.2025
17.02.2025 za prevádzka obecný rozhlas na rok 2025
202539
23.00 € s DPH Obec Štefanová SOZA 12.02.2025 14.02.2025
17.02.2025 softvér profesionál 365
202540
29.00 € s DPH Obec Štefanová ITAP s.r.o. 14.02.2025 14.02.2025
17.02.2025 reštauračné obrusy SD 40 ks
202541
320.00 € s DPH Obec Štefanová Tibor Farkaš - BELIVIE 14.02.2025 14.02.2025
17.02.2025 elektrina SŠ 02/2025
202542
27.00 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 31.01.2025 31.01.2025
17.02.2025 elektrina cintorín 02/2025
202543
20.00 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 31.01.2025 31.01.2025
17.02.2025 elektrina MŠ/OÚ 02/2025
202544
146.00 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 31.01.2025 31.01.2025
Zobrazených 25201 - 25215 z celkových 274497.
1 2 … 1677 1678 1679 1681 1683 1684 1685 … 18299 18300