Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16802 16803 16804 16805 16806 16807 16808 16809 16810 … 17790 17791 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2012 | MŠ a jej riadenie 21219288 |
39.20 € s DPH | Materská škola | DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 21.08.2012 | 21.08.2012 |
| 04.09.2012 | Predplatné Poradca 83963481 |
24.40 € s DPH | Materská škola | PORADCA s.r.o. | 07.08.2011 | 20.08.2012 |
| 04.09.2012 | Mobilný telefón - poplatky 7208760272 |
30.84 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
| 04.09.2012 | Telefón + internet 7741063873 |
76.92 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2012 | 03.08.2012 |
| 04.09.2012 | Plyn 7272545769 |
219.00 € s DPH | Materská škola | SPP a.s. | 01.08.2012 | 01.08.2012 |
| 04.09.2012 | Predplatné "Naša škola" 67512 |
25.44 € s DPH | Materská škola | PAMIKO spol. s r.o. | 30.08.2012 | 03.09.2012 |
| 04.09.2012 | betón,PVC-rúra 120090 |
304.21 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Stavebniny KB Eva Britaňáková | 31.08.2012 | 03.09.2012 |
| 04.09.2012 | elektro materiál 120800124 |
389.50 € s DPH | Obec Batizovce | Adalia s.r.o. | 30.08.2012 | 31.08.2012 |
| 04.09.2012 | kurenárske práce 2012044 |
7704.55 € s DPH | Obec Batizovce | Ferometal s.r.o. | 22.08.2012 | 24.08.2012 |
| 04.09.2012 | pohonné hmoty 4590248038 |
160.37 € s DPH | Obec Batizovce | Slovnaft a.s. | 17.08.2012 | 23.08.2012 |
| 04.09.2012 | elektro materiál 16059/12 |
28.33 € s DPH | Obec Batizovce | E.D.E.N.- EL MAT s.r.o. | 13.08.2012 | 21.08.2012 |
| 04.09.2012 | stravné lístky 2012085 |
2820.00 € s DPH | Obec Batizovce | Slovakia inn. s.r.o. | 16.08.2012 | 21.08.2012 |
| 04.09.2012 | správa obytného domu 40/2012 |
388.97 € s DPH | Obec Batizovce | Kusima s.r.o. | 15.08.2012 | 17.08.2012 |
| 04.09.2012 | vypracovanie žiadosti do NP TSP 201216 |
100.00 € s DPH | Obec Batizovce | OZ LPSI | 17.08.2012 | 17.08.2012 |
| 03.09.2012 | Faktúra za orange - paušál 0030366702 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko a.s. | 23.08.2012 | 27.08.2012 |
Zobrazených 252076 - 252090 z celkových 266854.
« Predchádzajúca 1 2 … 16802 16803 16804 16805 16806 16807 16808 16809 16810 … 17790 17791 Nasledujúca »
