Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16723 16724 16725 16726 16727 16728 16729 16730 16731 … 17793 17794 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2012 | Faktúra za hygienické potreby ZŠ, ŠJ a kancelársky papier ZŠ. 122211 |
558.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 18.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup stravných lístkov. 0112085928 |
917.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 17.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za kovové regály a korkové tabule - ZŠ. 322407986 |
760.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MANUTAN Slovakia s. r. o. | 14.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za telefón - ZŠ, ŠJ. 7209810045 |
73.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 530215377 |
137.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 20.09.2012 | 20.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. |
15.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR s. r. o. | 20.09.2012 | 21.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 1201580 |
36.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 21.09.2012 | 21.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za materiál k výpočtovej technike ZŠ. 120023 |
285.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 20.09.2012 | 21.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 1201589 |
83.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 24.09.2012 | 24.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov ZŠ. 121089 |
382.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Gastroservis, Marek Skybjak a RAASCH | 26.09.2012 | 26.09.2012 |
| 28.09.2012 | Odvoz a uloženie TDO za mesiac august 2012 1031201981 |
173.16 €/mesiac s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova s.r.o Spišská Nová Ves | 05.09.2012 | 12.09.2012 |
| 28.09.2012 | Režijné náklady za obedy 9/2012. 08556 |
20.16 €/mesiac s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | ŠJ pri ZŠ s MŠ | 28.09.2012 | 28.09.2012 |
| 28.09.2012 | Obedy za 9/2012. 08555 |
17.92 €/mesiac s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | ŠJ pri ZŠ s MŠ | 28.09.2012 | 28.09.2012 |
| 28.09.2012 | Mesačné poplatky, hlasové služby, nehlasové služby , iné platby 7209967219 |
49.75 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 22.09.2012 | 27.09.2012 |
| 28.09.2012 | Za dodaný tovar do školskej jedálne Hnilčík za obdobie od 1. 9. 2012- 27. 9. 2012 podľa priložených príloh 9/2012 |
488.10 € s DPH | Obec Hnilčík | Potraviny VLADKA, Ľubomír Kačír | 27.09.2012 | 28.09.2012 |
Zobrazených 250891 - 250905 z celkových 266903.
« Predchádzajúca 1 2 … 16723 16724 16725 16726 16727 16728 16729 16730 16731 … 17793 17794 Nasledujúca »
