Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16714 16715 16716 16717 16718 16719 16720 16721 16722 … 17793 17794 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2012 | potraviny 1047 ŠJ-MŠ Kukučínova 20121993 |
294.72 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 28.09.2012 | 01.10.2012 |
| 01.10.2012 | elektrická energia 10/2012 - preddavok 0029074248/10 |
525.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 09.07.2012 | 09.07.2012 |
| 01.10.2012 | Príslušenstvo k PC 12038 |
173.24 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | P.B.Data Centrum | 28.09.2012 | 01.10.2012 |
| 01.10.2012 | Odznaky, buletín. 20120913 |
816.00 € s DPH | Obec Harichovce | Lukáš Geletko-WRT | 26.09.2012 | 28.09.2012 |
| 01.10.2012 | Zber, odvoz a zneskodňovanie odpadu. 1031202170 |
1657.57 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 26.09.2012 | 01.10.2012 |
| 01.10.2012 | Liat. poklop 112360 |
114.65 € s DPH | Obec Harichovce | Ľubomír Mužík | 27.09.2012 | 01.10.2012 |
| 01.10.2012 | Prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalilzácie. 0971/2012 |
203.95 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Aquaspiš spol s.r.o. | 26.09.2012 | 01.10.2012 |
| 01.10.2012 | Vodné. 412218903 |
1335.20 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 26.09.2012 | 01.10.2012 |
| 01.10.2012 | Vodné. 412218906 |
642.55 € s DPH | Obec Harichovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 26.09.2012 | 01.10.2012 |
| 01.10.2012 | Vodné. 412218907 |
1080.73 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 26.09.2012 | 01.10.2012 |
| 01.10.2012 | Internetové pripojenie za obdobie:12.2011 201006141 |
15.00 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | NETON IT s.r.o. | 31.12.2011 | 02.01.2012 |
| 01.10.2012 | Hlasové služby 01.12.2011-31.12.2012 4734047108 |
66.19 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2012 | 09.01.2012 |
| 01.10.2012 | Odvoz TKO ZAMAG 11220540 |
158.11 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 09.01.2012 | 12.01.2012 |
| 01.10.2012 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie:01.01.2011-31.12.2011
Elektrina - dodávka a distribúcia 7210098760 |
683.06 € s DPH | Obec Osturňa | Východoslovenská energetika a.s. | 04.01.2012 | 16.01.2012 |
| 01.10.2012 | Faktúra za obdobie 15.12.2011-14.012012
Mesačné poplatky 7200413477 |
60.47 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a.s. | 15.01.2012 | 23.01.2012 |
Zobrazených 250756 - 250770 z celkových 266903.
« Predchádzajúca 1 2 … 16714 16715 16716 16717 16718 16719 16720 16721 16722 … 17793 17794 Nasledujúca »
