Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16687 16688 16689 16690 16691 16692 16693 16694 16695 … 17796 17797 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2012 | Za hlasové služby pevnej linky - BUDÚCNOSŤ 7743005365 |
14.39 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 03.10.2012 | 09.10.2012 |
| 09.10.2012 | Evidencia dochádzky pre MŠ 1122210167 |
6.84 € s DPH | Spojená škola Belá | ŠEVT a.s. | 05.10.2012 | 05.10.2012 |
| 09.10.2012 | Služby pevnej siete 09/2012 7743134009 |
35.50 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.10.2012 | 09.10.2012 |
| 09.10.2012 | Služby pevnej siete 09/2012 9743050882 |
96.98 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.10.2012 | 09.10.2012 |
| 09.10.2012 | Kancelársky papier 20120577 |
64.32 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. | 04.10.2012 | 08.10.2012 |
| 09.10.2012 | Toner do fotokopírky 1382012 |
62.40 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | ML-print Miroslav Marušinec | 09.10.2012 | 09.10.2012 |
| 09.10.2012 | Fotokopírka 1372012 |
1390.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | ML-print Miroslav Marušinec | 09.10.2012 | 09.10.2012 |
| 09.10.2012 | Telefónne poplatky_pevná linka za obdobie 09/2012 130_2012 |
24.53 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 03.10.2012 | 09.10.2012 |
| 09.10.2012 | Systémová podpora 20121151 |
152.69 € s DPH | Materská škola | MADE spol. s r.o. | 01.10.2012 | 01.10.2012 |
| 09.10.2012 | Plyn 7287583852 |
1425.00 € s DPH | Materská škola | SPP a.s. | 01.10.2012 | 01.10.2012 |
| 09.10.2012 | Učebné pomôcky 11202565 |
205.02 € s DPH | Materská škola | Nákupný RAJ s.r.o. | 05.10.2012 | 05.10.2012 |
| 09.10.2012 | Učebné pomôcky 120067 |
149.40 € s DPH | Materská škola | Janka Venglárová | 08.10.2012 | 08.10.2012 |
| 09.10.2012 | betón,PVC rúra 120108 |
98.89 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Stavebniny KB Eva Britaňáková | 30.09.2012 | 04.10.2012 |
| 09.10.2012 | odber pohonných hmôt 1263914 |
1167.07 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | OKTAN, a.s. | 02.10.2012 | 05.10.2012 |
| 09.10.2012 | DOBROPIS - vyúčtovanie plynu 7401157297 |
2277.35 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | SPP, a.s. | 03.10.2012 | 05.10.2012 |
Zobrazených 250351 - 250365 z celkových 266952.
« Predchádzajúca 1 2 … 16687 16688 16689 16690 16691 16692 16693 16694 16695 … 17796 17797 Nasledujúca »
