Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16682 16683 16684 16685 16686 16687 16688 16689 16690 … 17796 17797 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2012 | Stravovanie žiakov v MŠ 21/2012 |
119.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ Hrabušice | 02.10.2012 | 05.10.2012 |
| 10.10.2012 | ZŠ-Stravné balíčky pre deti v HN, ŽM
za mesiac september 2012 8622012 |
184.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Pekáreň Hôrka s.r.o | 03.10.2012 | 05.10.2012 |
| 10.10.2012 | ZŠ- stravné balíčky pre deti v HN, ŽM
za mesiac september 2012 861/2012 |
989.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Pekáreň Hôrka s.r.o | 03.10.2012 | 05.10.2012 |
| 10.10.2012 | Telefónne služby 7209914024 |
18.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 22.09.2012 | 05.10.2012 |
| 10.10.2012 | Telefón za 9/2012. 7210179260 |
10.39 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom,a.s. | 01.10.2012 | 10.10.2012 |
| 10.10.2012 | Ruský jazyk pre 5.ročník ZŠ VF121596 |
7.90 € s DPH | Spojená škola Belá | Littera | 04.10.2012 | 10.10.2012 |
| 10.10.2012 | Telefón OcÚ 5743024719 |
21.46 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s.Bratislava | 03.10.2012 | 10.10.2012 |
| 10.10.2012 | Telefón ZŠ 6743019266 |
29.05 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 03.10.2012 | 10.10.2012 |
| 10.10.2012 | Vývoz a zneškodnenie odpadu. 1031202271 |
29.89 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 04.10.2012 | 10.10.2012 |
| 10.10.2012 | Dodávka plynu -OcU 7317531372 |
746.00 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | SPP a.s. | 01.10.2012 | 04.10.2012 |
| 10.10.2012 | Dodávka plynu ŠK 7317531371 |
405.00 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | SPP a.s. | 01.10.2012 | 04.10.2012 |
| 10.10.2012 | Za mobilný telefón SPU za mesiac september 5180002417 |
33.84 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Orange Slovensko a.s. | 08.10.2012 | 10.10.2012 |
| 10.10.2012 | Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu. 2012021443 |
1757.93 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 04.10.2012 | 09.10.2012 |
| 10.10.2012 | Faktúrujeme Vám za vývoz separovaného odpadu 2012021468 |
776.88 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 05.10.2012 | 09.10.2012 |
| 10.10.2012 | separovaný zber odpadov 2012351 |
490.61 € s DPH | Obec Batizovce | Technické služby Mesta Svit | 02.10.2012 | 05.10.2012 |
Zobrazených 250276 - 250290 z celkových 266952.
« Predchádzajúca 1 2 … 16682 16683 16684 16685 16686 16687 16688 16689 16690 … 17796 17797 Nasledujúca »
